一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能:

2014年4月，按照长沙市委、市政府“关于重心下移，进一步理顺城管体制机制工作”的要求，大队整体下放到区人民政府，成立长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队，主要行使城乡规划、市容环境、园林绿化、环境保护、工商行政(无照商贩)、公安交通(静态)、市政管理、土地管理(违法占用集体土地修建建筑物和设施)、户外广告设置等9+1的行政处罚权。2019年机构改革后，大队更名为长沙市芙蓉区行政执法大队，为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，同时集中行使档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域、医疗保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

2.人员情况:大队编制数390名，年末实有人数276名，其中工勤人员21人，事业编人员26人，参公登记人员229人。另有公益性岗位人员94人(其中协管员84人、特勤队员10人)。

3.内设机构设置。内设机构包括:办公室、法制科、定王台中队、朝阳中队、文艺路中队、韭菜园中队、五里牌中队、湘湖中队、火星中队、马王堆中队、荷花园中队、东屯渡中队、东岸中队、马坡岭中队、东湖中队。

4.重点工作计划。大队将继续按照上级工作要求，一是抓好扫黑除恶专项斗争、省委周边市容秩序治理、违规广告招牌等专项整治工作的落实，着力解决影响城市品质的各类突出问题。二是聚焦执法办案主业主责，深入推进最严城管执法，加大对各类违反行为查处和整治力度，加强对重点区域、路段的管控和主次干道、核心区域的执法力度。三是继续推进执法系统信息化建设和便民服务渠道，继续加强城管智慧执法综合应用平台的建设和优化，运用新理念、新技术指导城市管理执法工作，进一步推动执法管理智能化。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年收支预算批复7268.09万元，为一般公共预算拨款，全年实际到位8549.49万元(含上级转移支付)，实际支出8381.39万元，其中基本支出7912.32万元，项目支出469.07万元;按科目分类，工资福利支出7401.91万元，商品服务支出874.89万元，对个人与家庭补助支出81.23万元，资本性支出23.36万元;上年结余746.56万元，本年结余168.1万元，主要为项目支出结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出年初预算数为6905.29，实际支出7912.32万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、委托业务费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

“三公”经费年初预算数为137万元，实际支出125.8万元，其中公务用车运行维护费119.7万元;公务用车购置费5.97万元，年初公车购置数预算为0，因上年度购车10台，本年度支付5%的车辆质保金;公务接待费0.13万元。公务用车运行维护费相较于上年度减少13.12%，减少原因是在区委区政府倡导的厉行节约支出下，2019年车辆经费缩减至3万元/台;公务接待费与上年持平，原因是大队厉行节约，严格控制公务接待的数量和规格，缩减公务接待费。大队对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险等制度。

(二)项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目经费共安排618.89万元，其中年初预算362.8万元，财政于年中收回直一拆控违中队办公场地租赁费项目指标11.4万元，年中追加项目经费75.28万元，上年结转结余192.21万元。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2019年，为保障行政执法工作的顺利开展，大队用于专项业务工作的经费支出469.07万元。具体项目开支情况如下:

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

大队明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，制定了《财务预算管理制度》、《收入支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用，严格按照财经规定使用财政资金，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

执法队员统一制服项目支出121.53万元，市城管局通过公开招标的政府采购方式，为全市执法人员制服采购确定3家定点单位，大队分别与三家单位签订采购合同，按中标价格进行结算;油烟及噪声污染检测费用项目支出31.92万元，大队在2018年通过竞争性磋商确定了2家第三方检测机构，根据合同约定的单价进行结算，按财务制度规范报账审批流程;直一拆违中队办公场地租赁项目因合同于2020年3月到期，支付半年租金11.4万元，调减项目预算11.4万元。其他项目经费主要内容为工作经费，未达到开展招投标的条件，均按财政相关要求和单位财务管理制度进行支出。

(二)项目管理情况分析:我大队严格按照财务管理制度进行开支，保证项目的顺利实施，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1.计划的申报。严格按照计划管理，未纳入年初预算的办公设备，原则上不能够添置。大队资产按照经济适用、按需配置、计划配置、标准配置的总体原则，制定大队的购置计划。

2.资产的取得。按照计划申报，并且经过国资部门批准的购置计划，大队可以根据采购要求，实施资产的购置。对于新取得的资产，使用科室、中队必需办理验收及领用手续，并且按照国资办要求，确定责任人，并且贴好条形码。

3.资产的处置。按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、审批权限和责任。对须报废、报损的固定资产进行清理，并上报大队资产管理员，经大队核定后由大队统一向区国资办申请办理核销手续，不私自处理。

4.对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。

5.资产的登记。大队资产管理员依托国资系统，动态掌握资产适用情况。定期与财务核对资产数据，保证账实相符。

6.资产清查。每年年末，各部门对本部门的固定资产进行全面清查盘点，并将盘点情况报办公室。办公室将定期或不定期对各部门的固定资产进行清查盘点，保证账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

2019年大队整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照财经政策支付;对于机关运行经费，进行严格控制，对不该开支或不必开支的事项一律不进行开支，机关运行经费较上年度缩减15.17%;严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费;对项目支出做好审核把关工作，专款专用，及时为执法工作提供经费保障，确保项目执行效果。

(二)效率性分析

大队2019年紧紧围绕全区中心工作和“品质提升年”要求，贯彻落实行政执法体制改革决策部署，以队伍建设强基础，以执法办案促管理，以服务人民为中心，聚焦中心工作，严格依法行政，落实重点任务，在以下方面取得较好成效:

1、严管秩序，强化执法办案。持续推进城市管理“提质”行动，深化最严城市管理，严抓市容秩序整治，继续集中开展违规广告招牌、农贸市场及校园周边、机动车占道违停等各类城市管理乱源乱象专项整治行动。行政执法体制改革后，大队全面开展城市管理、卫生健康、市场监管、司法行政、医疗保障等24个领域执法办案工作。

2、重拳出击，狠抓环境治理。持续推进“蓝天保卫战”环境综合治理，全年开展综合执法600余次，出动执法力量6636人次、车辆2800余台次，办理环保类案件403起，罚款101万元。一是大力开展餐饮油烟治理;二是严格推进渣土扬尘整治，加强辖区渣土运输“点、线、面”管控，高密度巡查工地;三是全面取缔违规夜市和露天烧烤，组织50余人的专业队伍，每周开展两次专项整治行动，全年取缔露天烧烤、违规夜市摊担245处，收缴烧烤架82个，立案30起，处罚2.34万元;四是严查露天焚烧垃圾行为，全年查处焚烧垃圾案件43件，处罚2.96万元。

3、立足本职，铺排专项整治。一是全面铺排乱源乱象“交叉执法”整治行动，查办市容环境、门前责任、店外经营、乱摆摊担等各类案件2075起，罚款金额共计50.15万元。二是继续推进环保督察“回头看”。针对2018年中央环保督察交办的113件协办案件,大队根据市、区统一调度，定期开展现场核查和回访，确保问题整改到位，违规乱象不反弹。三是严控违章违建行为。全年拆除各类违法建设121处，面积32493.47平方米，其中拆除历史违建拆除97处31083.47平方米，新增违建24处1410平方米(含13处规划卫片图斑拆除)。全力拆除长沙饭店楼顶等7块大型户外广告设施，拆除改造“和府”大型墙面广告，确保省委巡视反馈意见整改落实到位。

4、凝心聚力，做好应急保障。年初低温雨雪冰冻期间，大队全体动员，24小时轮班值守，发动400余人次执法力量，全面清理辖区主次干道和重点区域路面冰雪，圆满完成了铲冰除雪任务。4月，组织100名执法干部员，参与“中华龙舟大赛”维稳保障工作。6月，为确保第一届中国-非洲经贸博览会顺利召开，大队全面铺排，迅速行动，对重点区域、重要场所及宾客入住酒店及周边区域开展密集守点执法和徒步巡逻管控，有力展示了我区良好的市容环境秩序。10月，出动执法人员200人参与长沙马拉松赛安保行动，为赛事顺利开展提供了坚强保障。

5、服务民生，解决群众诉求。积极抓好“12345”市民热线等群众来信、来访办理工作，快速处置、高标准办结市民群众信访件10起，全年处置办结“12345”等平台群众投诉问题11609条，问题处置整改率100%，群众满意率达98%以上，确保群众诉求，件件有落实，事事有回音。

六、存在的主要问题

存在资金使用进度较慢的问题，前期未合理安排资金使用，预算执行率低，导致大部分资金都在下半年支出。

七、改进措施和有关建议

每月做好资金使用计划，尽早支付在职人员工资、社保，定期梳理合同，按合同约定进行结算，提高预算执行率。

长沙市芙蓉区行政执法大队

2020年4月29日