目录

第一部分芙蓉区行政执法大队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区行政执法大队2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

2019年机构改革后，芙蓉区编办核定芙蓉区行政执法大队为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，由区行政执法局行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

(二)机构设置

根据编办核定，区行政执法大队包括本级、内设科室，无二级机构。内设科室分别是办公室、法制科、定王台行政执法中队、朝阳行政执法中队、文艺路行政执法中队、韭菜园行政执法中队、五里牌行政执法中队、湘湖行政执法中队、火星行政执法中队、马王堆行政执法中队、荷花园行政执法中队、东屯渡行政执法中队、马坡岭行政执法中队、东湖行政执法中队、东岸行政执法中队。

二、部门预算单位构成

区行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区行政执法大队部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年经机构改革，长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队更名为长沙市芙蓉区行政执法大队，为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制390名，撤销原芙蓉区芙蓉区城市管理综合执法大队火车站广场中队、直属一中队、直属二中队。按“一个街道一支执法队伍”的原则，将依街道设置的13个芙蓉区城市管理综合执法大队执法中队统一更名为芙蓉区XX行政执法中队。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区行政执法大队归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数8175.7万元，其中，一般公共预算拨款7475.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入700万元。收入较去年增加907.61万元，主要是执法改革转隶人员增加后职工工资奖金津补贴预算增加，公用经费相应增加，同时因执法职能的合并，提高了非税收入预算。

(二)支出预算。2020年年初预算数8175.7万元，其中，城乡社区支出7831.38万元，社会保障和就业支出344.32万元。支出较去年增加907.61万元，主要是执法改革转隶人员增加后职工工资奖金津补贴预算增加，公用经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入8175.7万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为7435.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为740.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:非税收入返还弥补执法经费不足项目支出700万元，主要用于弥补行政执法经费不足，为大队城管、市场监管、住建、卫健等24个领域的行政执法提供经费保障;油烟及噪音污染检测项目支出32万元，主要用于油烟及噪音污染第三方检测费用等方面;新进人员执法制服采购项目支出8.03万元，主要用于为新进队员采购执法制服等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款844.73万元，比2019年预算减少144.05万元，下降14.57%，主要是在区委、区政府倡导的厉行节约支出下，公用经费标准缩减至每人1.7万元/年。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为114.3万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费112.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费112.5万元)，因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少22.7万元，主要是一、贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，加强经费管理，减少不必要的支出;二、在区委、区政府倡导的厉行节约支出下每台车辆经费预算调减至2.5万元/年。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出开支办公费303.9万元，印刷费50万元，水费3万元，电费25万元，邮电费24万元，差旅费1万元， 维修(护)费32万元，租赁费24.5万元，培训费40万元，公务接待费1.8万元，被装购置费8.03万元，委托业务费338万元，公务用车运行维护费112.5万元，其他交通费用178.54万元，办公设备购置3万元。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区行政执法大队部门政府采购预算总额647.95万元，其中，政府采购货物预算92.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算555.86万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区行政执法大队所属各预算单位共有车辆45辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中2020 年芙蓉区行政执法大队部门整体支出绩效目标8175.7万元;编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出 740.03万元，其中:非税收入返还弥补执法经费不足项目700万元;油烟及噪音污染检测项目32万元;新进人员执法制服采购项目8.03万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区行政执法大队

2020年7月22日