目  录

第一部分 长沙市芙蓉区行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市芙蓉区行政执法大队概况

一、部门职责

2014年4月，按照长沙市委、市政府“关于重心下移，进一步理顺城管体制机制工作”的要求，大队整体下放到区人民政府，成立长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队，主要行使城乡规划、市容环境、园林绿化、环境保护、工商行政(无照商贩)、公安交通(静态)、市政管理、土地管理(违法占用集体土地修建建筑物和设施)、户外广告设置等9+1的行政处罚权。2019年机构改革后，大队更名为长沙市芙蓉区行政执法大队，为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，同时集中行使档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域、医疗保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区行政执法大队内设机构包括:办公室、法制科、定王台行政执法中队、朝阳行政执法中队、文艺路行政执法中队、韭菜园行政执法中队、五里牌行政执法中队、湘湖行政执法中队、火星行政执法中队、马王堆行政执法中队、荷花园行政执法中队、东屯渡行政执法中队、马坡岭行政执法中队、东湖行政执法中队、东岸行政执法中队。

(二)决算单位构成。区行政执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区行政执法大队本级。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余212.16万元，2019年度总收入8337.33万元，比上年增长5.35%，总支出8381.39万元，比上年增长11.6%，年末结转和结余167.5万元，收入略有增长，支出略有增加，主要原因一是2019年机构改革在职人员增加，相对应的工资奖金福利增加以及在职人员工资提标;二是2018年队员统一换装费项目、城管公安工作经费项目结转至2019年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8337.33万元，其中:财政拨款收入8274.38万元，占99.24%;其他收入62.95万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8381.39万元，其中:基本支出7912.32万元，占94.4%;项目支出469.07万元，占5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款年初结转和结余212.16万元，财政拨款收入总计8274.38万元，比上年增长4.56%;支出总计8322.1万元，财政拨款年末结转和结余164.44万元，收入增长的主要原因是2019年机构改革在职人员增加，相对应的工资奖金福利增加以及在职人员工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8322.1万元，占本年支出合计的99.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加812.96万元，增长10.83%，主要是因为2019年机构改革在职人员增加，相对应的工资奖金福利增加以及在职人员工资提标，2018年队员统一换装费项目和城管公安工作经费项目结转至本年度支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8322.1万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出7.97万元，占0.1%;社会保障和就业(类)支出338.03万元，占4.06%;城乡社区(类)支出7970.24万元，占95.77%;其他(类)支出4.86万元，占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出1万元，占比0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7268.09万元，支出决算数为8322.1万元，完成年初预算的114.5%，其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为365.06万元，支出决算为338.03万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年中下调养老保险缴费比例。

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为6540.24万元，支出决算为7409.2万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年机构改革在职人员增加，相对应的工资奖金福利增加以及在职人员工资提标。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为362.8万元，支出决算为398.49万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度执法队员统一换装费项目和执法车辆采购项目结转至本年度支出。

4、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度城管公安工作经费结转至本年度支出。

5、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政下拨长沙国际马拉松工作经费，用于执法工作开支。

6、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:市城管局下拨的企业军转干部工作经费，用于企业军转人员的工资和保险。

7、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为159.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年底财政追加指标用于支付职工12月公积金和工资。

8、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转的城管公安工作经费，用于本年度城管公安日常办公开支。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中收到的调出人员社保转款以及廖泽宏归还借支，用于支付职工保险和日常办公费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7912.32万元，其中:人员经费7436.49万元，占基本支出的93.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费475.83万元，占基本支出的6.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为137万元，支出决算为125.8万元，完成预算的91.82%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是大队厉行节约，严格控制公务接待的数量和规格。与上年相比增加0.01万元，增长8.33%，原因是我单位按照财经制度控制接待规格，两次费用相差不大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为135万元，支出决算为125.67万元，完成预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，控制车辆经费开支，与上年相比减少131.63万元，减少51.16%，减少的主要原因是上年度购置10台业务车辆(2台大巴车，8台皮卡车)，支付95%货款，2019年支付剩余质保金5.97万元，此外2019年车辆经费标准压减至3万元/台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占0.1%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算125.67万元，占99.9%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次(包含陪同人员)，主要是衡阳市城管局来大队学习考察和湘阴县城管局来大队考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为125.67万元，其中:公务用车购置费5.97万元，长沙市芙蓉区行政执法大队2018年更新业务用车10辆，支付95%货款，本年度支付剩余质保金。公务用车运行维护费119.7万元，主要是车辆保险、加油、洗车以及日常维修保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金8381.39万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了抓紧抓实思想政治建设，严管严控执法整治等方面的工作，较好地履行了行政处罚权职能，资金使用情况较好。我单位对13个项目支出绩效开展了自评，涉及资金618.89万元，评价结果显示项目总体完成预算的82.45%，油烟及噪声污染检测项目预算执行情况较好，通过专业的检测报告判断油烟是否超标准排放，在一定程度上能规范受测单位对油烟净化设备的安装和使用，减少油烟排放，提升芙蓉区空气质量。其次非税收入罚款弥补执法经费不足项目为机构改革后行政执法工作的有序开展提供了经费保障，能更好地为构建“四个芙蓉”服务。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出475.83万元，比年初预算数减少244.82万元，降低33.97%。主要原因是:大队厉行节约，严格控制支出，压减一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门未开支会议费和培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。开支办公费25.37万元、印刷费3.59万元、水费2万元、电费18万元、邮电费3.18万元、差旅费0.71万元、维修(护)费11.38万元、租赁费56.81万元、公务接待费0.13万元、被装购置费128.48万元、劳务费0.55万元、委托业务费55.84万元、公务用车运行维护费119.7万元、其他交通费用169.62万元、专用设备购置16.18万元和公务用车购置5.98万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额304.98万元，其中:政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.45万元。授予中小企业合同金额295.51万元，占政府采购支出总额的96.89%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，执法执勤用车42辆、特种专业技术用车2辆(清障车和通讯指挥车)、其他用车1辆，其他用车主要是依维柯;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

长沙市芙蓉区行政执法大队

2020年9月25日