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芙蓉区行政执法大队2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：芙蓉区行政执法大队字体大小：

第一部分芙蓉区行政执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区行政执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

2019年深化行政执法体制改革后,大队更名为长沙市芙蓉区行政执法大队,为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位,集中行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域、医疗保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

(二)机构设置

根据编办核定,区行政执法大队包括本级、内设科室,无二级机构。内设科室分别为办公室、法制科、定王台行政执法中队、朝阳行政执法中队、文艺路行政执法中队、韭菜园行政执法中队、五里牌行政执法中队、湘湖行政执法中队、火星行政执法中队、马王堆行政执法中队、荷花园行政执法中队、东屯渡行政执法中队、马坡岭行政执法中队、东湖行政执法中队、东岸行政执法中队。

二、部门预算单位构成

区行政执法大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区行政执法大队部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

区行政执法大队无涉及机构改革事项。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障芙蓉区行政执法大队机关基本运行的经费,也包括大队归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数9316.3万元,其中,一般公共预算拨款9316.3万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1140.6万元,主要是2021年人员增加的原因。

(二)支出预算。2021年年初预算数9316.3万元,其中,城乡社区支出8822.06万元,社会保障和就业支出494.24万元。支出较去年增加1140.6万元,主要是2021年人员增加的原因。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9316.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为8636.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为680万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:非税收入返还弥补执法经费不足项目支出680万元,主要用于弥补行政执法经费不足,为执法局及大队城管、市场监管、住建、卫健等24个领域的行政执法提供经费保障。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年度大队本级机关运行经费财政拨款预算679.57万元,比2020年预算减少165.16万元,下降19.55%。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为100.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费100万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费100万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为672.25万元,其中办公费预算122.36万元,印刷费预算40万元,水费预算4万元,电费预算13万元,邮电费预算16.5万元,公务接待费预算0.3万元,差旅费预算0.5万元,维修(护)费预算10万元,租赁费预算35.76万元,培训费预算44万元,拟对执法局局机关在职人员及本大队全体执法人员进行法制业务培训,被装购置费32万元,委托业务费33万元,公务用车运行维护费100万元,其他交通费用163.63万元,办公设备购置1.2万元,公务用车购置56万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额271.18万元,其中:政府采购货物预算153.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.83万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,芙蓉区行政执法大队本级共有车辆40辆,已报废5台车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(六)政府性基金预算支出

单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标9316.3万元;部门项目支出绩效目标申报1个,资金680万元,为非税收入弥补执法经费不足项目,为行政执法工作的有序开展提供了经费保障,促进执法方式的优化,全面提升执法效能,更好地为构建“四个芙蓉”服务。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格