目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市芙蓉区行政执法大队为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位,集中行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域、医疗保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

(二)机构设置

根据编办核定,长沙市芙蓉区行政执法大队包括本级,内设科室2个,分别是办公室、法制科,二级事业单位16个,分别是芙蓉区定王台行政执法中队、芙蓉区朝阳行政执法中队、芙蓉区文艺路行政执法中队、芙蓉区韭菜园行政执法中队、芙蓉区五里牌行政执法中队、芙蓉区湘湖行政执法中队、芙蓉区火星行政执法中队、芙蓉区马王堆行政执法中队、芙蓉区荷花园行政执法中队、芙蓉区东屯渡行政执法中队、芙蓉区马坡岭行政执法中队、芙蓉区东湖行政执法中队、芙蓉区东岸行政执法中队、芙蓉区直属行政执法中队、芙蓉区火车站广场行政执法中队、芙蓉区应急管理综合行政执法中队。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区行政执法大队

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9,217.55万元,其中,一般公共预算拨款收入9,217.55万元。收入较去年减少1,073.56万元,下降10.43%。主要是人员经费减少的原因。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算9,217.55万元,其中,一般公共服务支出7,786.20万元;社会保障和就业支出751.89万元;住房保障支出679.46万元。支出较去年减少1,073.56万元,下降10.43%。主要是人员经费减少的原因。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算9,217.55万元,其中,一般公共服务支出7,786.20万元,占84.47%;社会保障和就业支出751.89万元,占8.16%;住房保障支出679.46万元,占7.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数8,168.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算1,049.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出1,049.54万元,主要用于弥补行政执法经费不足,为芙蓉区城管、市场监管、住建、卫健等24个领域的行政执法提供经费保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区行政执法大队机关运行经费877.55万元。机关运行经费预算较去年增加138.13万元,上升18.68%。主要是大队本年度较上年度增加了事业编人员的车补,因此其他交通费用预算增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区行政执法大队“三公”经费预算数为318.70万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费318.70万元(其中,公务用车购置费206.20万元,公务用车运行费112.50万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加119.70万元,上升60.15%。主要是2023年计划换新购置一批车辆,增加了公务用车购置费预算。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0.00万元;培训费预算95.73万元,拟开展执法队员综合素质培训、无人机操作员培训和事业编人员培训,人数293人,内容为邀请党校教授、相关上级部门领导、行业专家进行专业授课讲座;无人机UTC证书培训;事业编人员技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额658.10万元,其中:货物类采购预算168.39万元;工程类采购预算97.87万元;服务类采购预算391.84万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车36辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车36辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车17辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9,217.55万元,其中,基本支出8,168.01万元,项目支出1,049.54万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区行政执法大队

2023年2月7日