目录

　　第一部分  芙蓉区建设局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  芙蓉区建设局单位2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  芙蓉区建设局单位2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分 芙蓉区建设局单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的政策、法规；拟订全区城乡建设事业的规章草案；研究制定全区城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。

　　2、参与全区重大建设项目决策前的调查、研究与论证工作；负责区域范围内工程建设项目的统计、协调、考核、指导和服务；负责授权范围内新建工程项目的审批。

　　3、负责管理全区建筑市场。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管及机构资质、从业人员资格管理。

　　4、承担全区建设工程质量安全监督管理责任。负责区管建筑业企业安全生产许可；负责全区授权范围内的建设工程施工现场管理。

　　5、承担全区建筑节能、墙体材料更新和建设科技进步的责任。负责建筑节能、墙体材料革新和建设科技成果管理，推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。

　　6、负责全区房产市场的管理工作。管理和规范房产市场行为；负责授权的房屋产权、产籍和房屋交易管理。

　　7、负责全区房屋安全管理。负责全区房屋的安全鉴定和安全检查，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导。

　　8、负责全区物业市场的管理。加强物业管理监管工作，及时调处纠纷工作；协助做好开发建设单位物业管理用房的移交；协助做好物业专项维修资金的使用工作。

　　9、负责全区住房和城乡建设行业的行政执法。

　　10、协调、指导街（乡、园、局）的住房和城乡建设工作。

　　11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。 根据编办核定，芙蓉区城乡建设局下设5个内设机构，分别为：办公室、综合管理科（加挂区建设工程招投标管理办公室牌子）、工程管理科、房屋产权管理科、物业管理科（加挂区房屋安全鉴定办公室、区房屋装饰装修管理办公室牌子）。所属二级机构3个，分别为：芙蓉区建设工程质量安全监督站、芙蓉区住房和城乡建设监察大队、芙蓉区建设行业管理处。芙蓉区城乡建设局现有在职人员32人，雇员3人，退休人员10人。

　　2、决算单位构成。从决算单位构成看，芙蓉区城乡建设局部门决算包括：区城乡建设局部门本级决算，以及所属二级机构决算。

　　第二部分  芙蓉区建设局2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  芙蓉区建设局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余170.21万元，本年收入合计1896.76万元，比上年降低13.31%，减少的主要原因是专项拨款减少；支出合计1439.61万元，比上年降低32.67%，年末结转和结余627.36万元，支出减少的主要原因是根据支付项目进度需要下年支付。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入1896.76万元，其中：财政拨款收入1896.76万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出1439.61万元，其中：基本支出1072.32万元，占本年支出的74.49%；项目支出367.29万元，占本年支出的25.51%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余170.21万元，本年收入合计1896.76万元，比上年降低13.31%，其中一般公共预算财政拨款收入1896.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计1439.61万元，比上年降低32.67%，其中一般公共预算财政拨款支出1896.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余627.36万元。财政拨款收、支减少主要原因是专项拨款减少。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1429.21万元，占本年支出合计的99.34%。与2017年相比，减少517.65万元，降低26.59%。财政拨款支出减少的主要原因是专项拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1429.21万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1.71万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出71.1万元，占本年财政拨款支出4.97%；节能环保支出119.82万元，占本年财政拨款支出8.38%；城乡社区支出1152.05万元，占本年财政拨款支出80.61%；资源勘探信息等支出11万元，占本年财政拨款支出0.77%；住房保障支出73.53万元，占本年财政拨款支出5.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.69万元，支出决算为1429.21万元，完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的差额主要原因是区财政追加预算。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）2011105派驻派出机构支出决算1.71万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（2）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算55.1万元，年初预算安排50.7万元，完成预算108.68%。增加部分主要是人员增资导致

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元，年初预算未安排，主要是社保调整；

　　（4）2080801死亡抚恤支出13.21万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（5）2110101  行政运行支出1.88万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（6）2110299  其他环境监测与监察支出92.7万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（7）2110302  水体支出25.24万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（8）2120101行政运行支出988.95万元，年初预算安排959.99万元，完成预算103.02%。增加部分主要是人员调资导致；

　　（9）2120102  一般行政管理事务支出163.1万元，年初预算安排130万元，完成预算125.46%。增加部分主要是区政府调整安排

　　（10）2150399其他建筑业支出11万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排；

　　（11）2210399其他城乡社区住宅支出73.53万元，年初预算未安排，主要是区政府调整安排。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.92万元，占本年财政拨款支出74.3%。其中：人员经费971.33万元，占基本支出91.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费90.59万元，占基本支出8.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际总支出比预算有较大节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.05万元，其中：公务接待费支出决算增加0.05万元，变动的主要原因是接待人次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费支出0.05万元。主要用于接待。2018年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（包括陪同人员）。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元；支出为0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1439.61万元，绩效评价结果显示 严格按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照区财政局的要求认真完成。对12个项目支出绩效开展了自评，涉及资金367.29万元，绩效评价结果显示会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购流程。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出90.59万元，比2017年减少32.77万元，降低26.57%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区建设局2018年决算公开表.xls

芙蓉区建设局

2019年9月18日