一、部门职能职责 

　　1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，指导全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

　　2、负责全区财政收支管理，执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；牵头组织、指导、协调财政收入，负责财税任务、财源建设专项考核。 

　　3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，对本级各部门（单位）的预算编制、执行、调整和决算实施监督；根据区人民政府授权，依法对街道、园（局）的预算执行情况实施监督和指导，加强村级（社区）财务管理的监督和指导。 

　　4、负责政府非税收入与政府性基金管理；负责行政事业性收费项目和标准的审核，参与制订、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。 

　　5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理，加强对中介机构的管理考核；改革完善行政事业单位工资管理办法，加强工资统发管理。 

　　6、负责国有资产监督管理工作；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置和产权纠纷调处。 

　　7、负责对部门预算项目支出和政府投资项目决算进行审核；负责重点工程项目的“双控”管理，做好政府投资项目的工程财务决算工作；承担财政支农有关专项资金管理工作。 

　　8、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理区政府内外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。 

　　9、负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施全区财会人员培训；负责各街道、乡、园（局）财政所（科、局）的财政财务指导和管理工作；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。 

　　10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，芙蓉区财政局部门预算包括：芙蓉区财政局部门本级预算，以及所属二级机构预算。 

　　纳入芙蓉区财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、长沙市芙蓉区财政局机关本级 

　　2、长沙市芙蓉区国库集中支付局 

　　3、长沙市芙蓉区非税收入管理局 

　　4、长沙市芙蓉区政府采购监督管理办公室 

　　5、长沙市芙蓉区财政统发工资中心 

　　6、长沙市芙蓉区乡镇财政管理局 

　　7、长沙市芙蓉区国有资产管理办公室 

　　8、长沙市芙蓉区财政投资评审中心 

　　9、长沙市芙蓉区财政信息化管理中心 

　　10、长沙市芙蓉区会计事务管理中心 

　　三、部门收支概况 

　　芙蓉区财政局2018年财政拨款收入总预算2288.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加181.57万元，主要增加原因是财评中心新增了人员，以及工程预算、财务决算、绩效评价外协经费增加。 

　　芙蓉区财政局2018年财政拨款支出总预算2288.53万元，支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、财政局局归口管理的全区财政财务管理、信息网络建设维护等专项经费。支出预算较去年增加181.57万元，主要增加的原因是财评中心人员增加，以及工程预算、财务决算、绩效评价外协经费增加。 

　　收入预算：2018年收入预算2288.53万元，为当年一般公共预算拨款收入。 

　　支出预算：2018年支出预算2288.53万元，其中： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1343.53万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为945万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工程预算、财务决算、绩效评价外协经费350万元，主要用于工程预算、财务决算、绩效评价的外协劳务费和政府采购专家评审经费；财源建设经费240万元，主要用于定期组织各级税务部门及街道召开财税会、开展税源培植，提高非税收入征管和协税护税的工作水平；信息化平台建设经费130万元，主要用于财政信息网络建设、年度维护及网络租用；会计学会经费80万元，用于补充会计学会经费及会计学会工作人员的工作经费开支；全区财政系统干部队伍建设70万元，主要用于组织区财政系统人员开展业务培训、进行业务知识竞赛、开展各项活动，提高财务人员业务水平，激发其干事创业的热情；乡镇财政管理工作经费20万元，用于创建星级示范型乡镇财政所，以完善乡村财政账务管理、强化乡镇财政资金监管、提升乡镇财政服务效能；财政监督专项经费20万元，用于聘请审计专家开展监督检查，扩充财政监督检查力量，提高检查效率和质量；财评中心工作经费15万元，用于财评中心日常工作的开展，确保预决算工作顺利完成；预决算编制10万元，主要用于预决算编制工作的培训、预决算报表及相关的资料印刷及汇编；非税票据工本费10万元，因除医疗票据外，对区属单位领用其他财政票据未收取费用，故用于支付非税票据工本费。 

　　四、政府性基金预算支出 

　　芙蓉区财政局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　五、政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额358.38万元，其中：政府采购货物预算31.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算327万元。 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，芙蓉区财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　七、绩效目标设置情况 

　　2018年芙蓉区财政局部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2288.53万元；部门项目支出绩效目标申报10个，涉及一般公共预算当年拨款945万元。 

　　八、“三公”经费概况 

　　芙蓉区财政局2018年“三公”经费预算总额23.8万元，比上年减少10.2万元。其中： 

　　公务接待费预算23.8万元，比2017年预算减少10.2万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。 

　　九、机关运行经费预算 

　　芙蓉区财政局2018年度机关运行经费财政拨款预算206.44万元，比2017年预算减少3.22万元，下降1.56%。主要是将劳务费缩减了预算。 

　　十、名词解释 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市芙蓉区财政局

2018年2月12日