目　录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，指导全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全区财政收支管理，执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》；牵头组织、指导、协调财政收入，负责财税任务、财源建设专项考核。

3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，对本级各部门（单位）的预算编制、执行、调整和决算实施监督；根据区人民政府授权，依法对街道、园（局）的预算执行情况实施监督和指导，加强村级（社区）财务管理的监督和指导。

4、负责政府非税收入与政府性基金管理；负责行政事业性收费项目和标准的审核，参与制订、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理，加强对中介机构的管理考核；改革完善行政事业单位工资管理办法，加强工资统发管理。

6、负责国有资产监督管理工作；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置和产权纠纷调处。

7、负责对部门预算项目支出和政府投资项目决算进行审核；负责重点工程项目的“双控”管理，做好政府投资项目的工程财务决算工作；承担财政支农有关专项资金管理工作。

8、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理区政府内外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

9、负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施全区财会人员培训；负责各街道、园（局）财政所（科、局）的财政财务指导和管理工作；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区财政局单位包括本级、内设科室6个、二级机构5个。内设科室分别是办公室、预算国库科、政府债务管理科、行政教科文科（加挂社会保障科牌子）、经济建设科（加挂街道财政科牌子）、监督评价科（加挂会计管理科、政府采购科牌子）。二级机构分别是国库集中支付中心、财政事务中心、财政统发工资中心、国有资产事务中心（加挂财政信息化管理中心牌子）、财政评审中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区财政局

2、芙蓉区国库集中支付中心

3、芙蓉区财政事务中心

4、芙蓉区财政统发工资中心

5、芙蓉区国有资产事务中心（加挂财政信息化管理中心牌子）

6、芙蓉区财政评审中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2，268.61万元，其中，一般公共预算拨款收入2，268.61万元。收入较去年增加87.31万元，上升4.00％。主要是人员增加导致基本支出增加，收入与支出同增。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2，268.61万元，其中，一般公共服务支出2，105.01万元；住房保障支出90.58万元；社会保障和就业支出73.02万元。支出较去年增加87.31万元，上升4.00％。主要是人员增加导致基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2，268.61万元，其中，一般公共服务支出2，105.01万元，占92.79％；住房保障支出90.58万元，占3.99％；社会保障和就业支出73.02万元，占3.22％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，663.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算605.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出605.00万元，主要用于财政信息化建设工作、财源建设、工程预算财政决算等外协、财评中心日常工作、财政监督专项、非税票据购买、会计科工作、预决算编制工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区财政局机关运行经费95.64万元。机关运行经费预算较去年增加9.90万元，上升11.55％。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区财政局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.10万元，拟召开全区预算单位财政业务培训会议，人数200人，内容为行政事业单位业务讲解，包括预决算管理、国有资产管理、政府采购管理、财政评审等工作；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额22.40万元，其中：货物类采购预算22.40万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2，268.61万元，其中，基本支出1，663.61万元，项目支出605.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预表

（具体见附件）

                                                                           长沙市芙蓉区财政局

      2022年3月1日