目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策,指导全区财政工作;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全区财政收支管理,执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》;牵头组织、指导、协调财政收入,负责财税任务、财源建设专项考核。

3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行;编制区本级财政总决算;汇总全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算;组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,对本级各部门(单位)的预算编制、执行、调整和决算实施监督;根据区人民政府授权,依法对街道、园(局)的预算执行情况实施监督和指导,加强村级(社区)财务管理的监督和指导。

4、负责政府非税收入与政府性基金管理;负责行政事业性收费项目和标准的审核,参与制订、调整行政事业性收费标准;管理财政票据,承担彩票监督管理工作。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督全区国库集中支付业务,按规定开展国库资金安全管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理,加强对中介机构的管理考核;改革完善行政事业单位工资管理办法,加强工资统发管理。

6、负责国有资产监督管理工作;组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置和产权纠纷调处。

7、负责对部门预算项目支出和政府投资项目决算进行审核;负责重点工程项目的“双控”管理,做好政府投资项目的工程财务决算工作;承担财政支农有关专项资金管理工作。

8、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理区政府内外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

9、负责全区的会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;组织实施全区财会人员培训;负责各街道、园(局)财政所(科、局)的财政财务指导和管理工作;组织实施本级财政支出绩效评估工作,提出加强财政管理的政策建议。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区财政局单位包括本级、内设科室6个、二级机构5个。内设科室分别是办公室、预算国库科、政府债务管理科、行政教科文科(加挂社会保障科牌子)、经济建设科(加挂街道财政科牌子)、监督评价科(加挂会计管理科、政府采购科牌子)。二级机构分别是国库集中支付中心、财政事务中心、财政统发工资中心、国有资产事务中心(加挂财政信息化管理中心牌子)、财政评审中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区财政局

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,175.98万元,其中,一般公共预算拨款收入2,175.98万元。收入较去年减少92.63万元,下降4.08%。主要是落实政府过紧日子要求,支出与收入同步减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,175.98万元,其中,一般公共服务支出1,929.67万元;社会保障和就业支出126.32万元;住房保障支出119.99万元。支出较去年减少92.63万元,下降4.08%。主要是落实政府过紧日子要求,大力压减支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,175.98万元,其中,一般公共服务支出1,929.67万元,占88.68%;社会保障和就业支出126.32万元,占5.81%;住房保障支出119.99万元,占5.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,577.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算598.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出598.00万元,主要用于财政信息化建设工作、财源建设、工程预算财政决算等外协、非税票据购买工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区财政局机关运行经费118.65万元。机关运行经费预算较去年增加23.01万元,上升24.06%。主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区财政局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.10万元,拟召开财政日常工作会议,人数80人,内容为财政预决算及财务会计业务;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额9.79万元,其中:货物类采购预算9.79万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,175.98万元,其中,基本支出1,577.98万元,项目支出598.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区财政局

2023年2月9日