一、部门概况

（一）部门基本情况

区发改局属正科级财政全额拨款预算行政单位，2017年期间有在职人员15人，雇员5人，退休人员10名，下设二级机构有区能源办。

（二）主要职能

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展。

2、研究分析宏观经济发展的趋势，对全区经济运行进行预测预警和信息引导责任，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划及研究制定区域相关产业扶持政策，监督落实产业政策的执行。

3、拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，规划重大项目布局；审批权限内的投资项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划和重点建设项目计划；组织开展重大项目稽察工作；负责组织项目申请国家专项资金，为区重点工程建设争取资金；建立全区重大建设项目库。

4、依法组织对政府投资项目可研报告的评审及批复，严格控制投资概算。依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动进行监督和管理，并对违法违规行为进行行政处罚。

5、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作。研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作。

6、组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

7、承担区国防动员委员会国民经济动员和装备动员办公室的日常事务工作。

8、贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批。负责《行政事业性收费许可证》和《服务价格登记证》审核管理。负责涉案物和涉税物的价格评估、认证和价格争议的仲裁、协调工作。

9、负责辖区内价格和区属收费的监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格违法案件，整顿和规范价费秩序。受理价格举报，负责推行明码标价、收费公示制度，组织实施价格监测工作。负责价格调节基金的收缴。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）部门年度预算安排、实际支出及结余情况、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年度，区发改局年度预算收入为4554.42万元，其中财政拨款（补助）收入4554.42万元，预算支出为4554.42万元，其中基本支出为500.42万元，项目支出为4054万元。主要内容分为四大部分：（1）用于落实区委、区政府确定的重大事项工作，推动区域经济，扶持产业发展等工作开支；（2）安排重大项目前期费、重点工程工作开支、项目招投标工作开支；（3）全区两型社会建设综合配套改革工作，组织协调全区能源战略、开发、项目建设等工作开支；（4）安排社会民生等应急性民生项目工作开支。

年初结转总额847.76万元，资金来源均为财政拨款结转。2017年财政补助结转的主要原因是上年两型社会建设及企业创新发展等扶持资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度我局基本支出603.32万元，其中：工资福利支出437.15万元，一般商品和服务支出44.49万元，对个人和家庭补助118.7万元，其他资本性支出2.98万元 。主要系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、党建经费、工会经费等日常公用经费。

 “三公”经费使用情况。加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2017年度我局“三公”经费预算安排为12.8万元，实际支出3.476218万元，其中：公务接待费1.9017万元；公务用车运行维护费1.574518万元，主要用于公务用车燃油、通行费、维修、保险，洗车等方面支出；无因公出（国）境费，比去年度决算数3.123万元增加11.31%。主要原因为公务用车运行费支出决算增加4460.18元，公务接待费支出决算减少928元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2017年度我局项目预算经费为4054万元，支出3817.1423万元，全部为财政拨款。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

具体项目情况说明如下：

A. “两型社会”建设工作经费5万元，用途为支持我区两型社会建设综合配套改革工作，推动两型创建、两型认证、餐厨油烟净化综合治理试点改革、两型宣传等工作开展。

B.能源管理工作经费2万元，用途为加强能源执法专业人员队伍培养，促进辖区内新能源开发与利用。

C.经济调度及重点项目调研经费10万元，用途为完善“十三五”规划研究编制，实施推动城市经济发展中心课题研究，组织各界人士学习“十三五”规划要点。

D.重大项目前期及招投标工作经费10万元，用途为督查调研全区经济运行情况，大力加强项目前期工作及招投标管理工作，滚动开发和完善“十三五”规划项目库，协调全区重点项目争资、管理和开展重点项目前期相关工作。

E.涉案物价格鉴证及价格监测经费4万元，用途为规范价格行为、市场价格监测、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审等工作。

F：律师咨询服务费5万元，用途为物价监督执法提供法律咨询服务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。一是专项组织情况分析。项目基本执行了项目招投标和竣工验收,事前按照政府采购规定申报采购计划，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置（建设）实行全过程管理，确保如期完成，并及时将项目支出情况按预算科目编报财务决算。二是专项管理情况分析。严格执行预算，对项目资金管理制定了管理办法，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点工程资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金内审制度，通过审计，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

资金管理情况：一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了我局预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

四、部门整体支出绩效情况

1、预算支出为做好全区发展改革工作提供可持续性经费保障。

一是全区实现地区生产总值（GDP）1301.59亿元，增长9%。完成全社会固定资产投资586.79亿元，同比增长13.5%，实现地区服务业增加值增长率10.2%。主要经济指标总量与质量稳步提升，保持全省城区率先、中部城区领先水平。

二是大力实施项目带动战略，全区形成了大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。全区铺排重点建设项目172个（其中续建项目56个，新建项目84个，预备项目32个），年度预估投资264.1亿元。全年累计对33个项目进行概算审查，审定金额合计37.25亿元，累计审减金额4.28亿元，全年综合核减率11.5%。

三是两型建设改革再上台阶。一是继续探索餐厨油烟净化，形成“芙蓉模式”。在2016年试点经验基础上，针对提质提档老旧小区及空气监测站周边一公里范围内的老旧小区家庭厨房进行餐厨油烟改造，安装家庭设备5000多台，取得阶段性成效；在全区开展八类两型创建活动；培育8家单位开展市级两型创建；申报2家单位开展“两型机关”认证。

四是上级下达的节能减排、安全生产、环境保护、资源节约等约束性指标全面达标。

五是维护价格市场秩序稳定，办理各类刑事案件价格公证380起，标的金额450万元，受理社会价格投诉举报件403起，做到了深入调查、依法办理，件件有答复，事事有回音。

2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作用。

预算支出通过加强中央投资项目省、市、区级配套，强化全区相关领域重大项目前期工作，为全区争取中央预算内投资创造了基础条件，有效提高了争资效率。华智水稻生物技术有限公司等6家企业获2017年市服务业发展引导资金130万元，我区获中央预算内投资保障性安居工程专项建设资金1700万元。

五、存在的主要问题

部门对部门整体支出绩效管理工作的认识还不够深入，业务知识存在盲区。

六、改进措施和有关建议

日后需进一步加强业务知识学习，提升认识，重点管理，做好目标绩效管理工作。

                      芙蓉区发展和改革局

                         2018年3月30日