一、部门职能职责

　　（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展。

　　（二）研究分析宏观经济发展的趋势，对全区经济运行进行预测预警和信息引导责任，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划及研究制定区域相关产业扶持政策，监督落实产业政策的执行。

　　（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，规划重大项目布局；审批权限内的投资项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划和重点建设项目计划；组织开展重大项目稽查工作；负责组织项目申请国家专项资金，为区重点工程建设争取资金；建立全区重大建设项目库。

　　（四）编制年度重点项目拆迁计划，督查全区拆迁进展情况，指导调度重点项目拆迁。

　　（五）依法组织对政府投资项目可研报告的评审及批复，严格控制投资概算。依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动进行监督和管理，并对违法违规行为进行行政处罚。

　　（六）指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作。研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作。

　　（七）组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

　　（八）承担区国防动员委员会国民经济动员和装备动员办公室的日常事务工作。

　　（九）贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批。负责《行政事业性收费许可证》和《服务价格登记证》审核管理。负责涉案物和涉税物的价格评估、认证和价格争议的仲裁、协调工作。

　　（十）负责辖区内价格和区属收费的监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格违法案件，整顿和规范价费秩序。受理价格举报，负责推行明码标价、收费公示制度，组织实施价格监测工作。负责价格调节基金的收缴。

　　（十一）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，区发改局部门决算包括：发改局部门本级预算，以及所属二级机构预算。

　　纳入发改局2017年部门预算编制范围的二级决算单位包括：

　　区能源办

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3698.13万元，支出总计4420.46元。与2016年相比，收入总计减少350.25万元，减少8.65%，支出总计增加1642.1万元，减少59.1％。主要原因：一是全区年度经济奖励资金由发改局发放；二是在职人员改非及退休后新进人员。

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计3698.13万元，其中：财政拨款收入3697.63万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计4420.46万元，其中：基本支出603.32万元，占13.65%；项目支出3817.14万元，占86.35%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算4545.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加412.52万元，增长9.98%。增长主要原因同（一）。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4420.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加1647.1万元，增长59.39%。增长主要原因同（一）。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4420.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.32万元，占14.46%,科学技术支出125万元，占2.83%，社会保障和就业支出30.13万元，占0.68%，节能环保支出726.85万元，占16.44%，城乡社区支出20万元，占0.45%，农林水支出4万元，占0.09%，资源勘探信息等支出2875.16万元，占65%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4554.42万元，完成年初预算的97%。

具体到项级科目的情况： 

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算571.28万元，年初预算安排574.34万元，上年结转结余44.42万元，完成预算99.5%。

   一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算3.69万元，年初预算安排7万元，完成预算52.7%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出决算10.68万元，年初预算安排20万元，完成预算53.4%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出决算18万元，年初预算安排18万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算0.76万元，年初预算安排4万元，完成预算19%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出决算34.9万元，年初预算安排33万元，上年结转结余13.77万元，完成预算105.8%。增加部分支出上年结转余额款。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出决算125万元，年初预算安排125万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算30.13万元，年初预算安排30.13万元，完成预算100%。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出决算418.43万元，因上年结转结余433万元，故未做年初预算安排。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算32万元，年初预算安排40万元，上年结转结余10万元，完成预算80%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）支出决算276. 42万元，年初预算安排142万元，上年结转结余151.57万元，完成预算194.7%。增加部分支出上年结转余额款。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算20万元，支出为上年结转20万元，故未包含在我局年初预算安排中。

（6）农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）支出决算4万元，年初预算安排4万元，完成预算100%。

（7）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出决算2490.16万元，年初预算安排2490.16万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出决算325万元，年初预算安排150万元，上年结转结余175万元，增加部分为上年结转结余款。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出决算60万元，年初预算安排60万元，完成预算100%。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.32万元，其中：工资福利支出437.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出；商品和服务支出44.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助118.7万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；其他资本性支出2.98万元，主要包括：办公设备购置。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算数为3.48万元，完成预算的27.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.58万元，完成预算的41.6%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的21.1%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.36万元，增加11.5%，其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出决算未增减；公车运行维护费增加0.45万元，较2016年增加39.8%，增加原因是公车的维修费用支出；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低4.5%。因公出国（境）费支出决算未增减。公务用车购置及运行费支出决算始终贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。公务接待费支出决算有所降低的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占45.4%；公务接待费支出决算1.9万元，占54.6%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出1.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市（县、区）财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出1.9万元。主要用于部门各条线与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。发改局接待国内批次26次，接待254人。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收支0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出47.48万元，比2016年增加6.6万元， 16.1%,主要原因新进人员、办公用品购买、办公设备购置及公务用车的维护维修。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　4、预算重点绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4215万元，占年初预算95.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区发展和改革局2017年决算公开表.xls

芙蓉区发展和改革局

2018年9月12日