第一部分 芙蓉区发展和改革局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况

　　1、主要职能

　　2、机构情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1．主要职能。

　　（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展。

　　（二）研究分析宏观经济发展的趋势，对全区经济运行进行预测预警和信息引导责任，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划及研究制定区域相关产业扶持政策，监督落实产业政策的执行。

　　（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，规划重大项目布局；审批权限内的投资项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划和重点建设项目计划；组织开展重大项目稽察工作；负责组织项目申请国家专项资金，为区重点工程建设争取资金；建立全区重大建设项目库。

　　（四）依法组织对政府投资项目可研报告的评审及批复，严格控制投资概算。依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动进行监督和管理，并对违法违规行为进行行政处罚。

　　（五）指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作。研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作。

　　（六）组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

　　（七）承担区国防动员委员会国民经济动员和装备动员办公室的日常事务工作。

　　（八）贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批。负责《行政事业性收费许可证》和《服务价格登记证》审核管理。负责涉案物和涉税物的价格评估、认证和价格争议的仲裁、协调工作。

　　（九）负责辖区内价格和区属收费的监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格违法案件，整顿和规范价费秩序。受理价格举报，负责推行明码标价、收费公示制度，组织实施价格监测工作。负责价格调节基金的收缴。

　　（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2．机构情况。

　　作为宏观经济部门，发改局主要肩负发改、物价、两型、能源四大职能，设有5个内设科室（局办公室、综合科、投资科、价格认证中心、重点办），2个挂牌机构（物价局、两型办），1个二级机构（能源办）。 

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，区发改局部门预算包括：发改局部门本级预算，以及所属二级机构。纳入发改局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区能源办。区发改局现有在职人员14人，雇员5人，退休人员12名。 

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、经济调度及两型社会建设等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1138.93万元，其中，一般公共预算拨款1138.93万元，无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加191.24万元，主要是项目支出中餐厨油烟净化设备购安2016年-2018年合同分批款。 

　　（二）支出预算：我局2019年财政拨款支出总预算1138.93万元，其中，一般公共服务536.52万元，社会保障和就业21.58万元，节能环保支出580.83万元。支出预算较去年增加191.24万元，主要增加原因与收入预算较去年增多原因一样。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1138.93万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为548.1万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为590.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

　　1、“两型社会”建设和能源管理工作专项5万元，主要用于两型社会建设和能源工作等方面；

　　4、经济调度专项3万元，主要用于经济工作调度、重大项目前期调度和招投标工作；

　　5、物价管理专项2万元，主要用于涉案物价格鉴证及价格监测管理；

　　6、节能环保专项580.83万元，主要用于2016年-2017年餐厨油烟净化设备购安。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　我局2019年经济科目支出1138.93万元，其中： 

　　工资福利支出417.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出71.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助69.03万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出580.83万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级机关运行经费财政拨款预算64.43万元，比2018年预算减少15.17万元，降低19.06%。主要是人员退休，以及公用经费指标压减。

　　2、“三公”经费预算

　　区发改局2019年“三公”经费预算总额6万元，比上年减少0.5万元。其中：

　　公务接待费预算3万元，与2018年预算持平；公务用车运行费预算3万元，比2018年预算减少0.5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公“经费预算。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额1.69万元，全部为政府采购货物预算。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，按公车改革制度由后勤统一安排，芙蓉区发改局用于执法公务用车一辆。

　　5、政府性基金预算支出

　　芙蓉区发改局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　2019年发改局预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1138.93万元；部门项目支出绩效目标申报7个，涉及一般公共预算当年拨款590.83万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区发展和改革局

2019年4月2日