目录 

　　第一部分  发展和改革局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  发展和改革局2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  发展和改革局2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  发展和改革局概况 

　　一、部门职责 

　　（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展。 

　　（二）研究分析宏观经济发展的趋势，对全区经济运行进行预测预警和信息引导责任，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划及研究制定区域相关产业扶持政策，监督落实产业政策的执行。 

　　（三）研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策实施，统筹推进统一信用信息平台建设，协调有关重大问题职责。 

　　（四）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，规划重大项目布局；审批权限内的投资项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划和重点建设项目计划；负责组织项目申请国家专项资金，为区重点工程建设争取资金；建立全区重大建设项目库。 

　　（五）依法组织对政府投资项目可研报告的评审及批复，严格控制投资概算。审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动进行监督和管理，并对违法违规行为进行行政处罚。 

　　（六）指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作。研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作。 

　　（七）组织研究全区的能源战略和拟订能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设；统计上报公共机构能耗数据。 

　　（八）承担区国防动员委员会国民经济动员和装备动员办公室的日常事务工作。 

　　（九）拟订全区价格改革方案和年度计划，提出价格调控目标和政策建议。承担价格调控预警机制建设，指导实施政府定价目录，负责权限内的价格收费管理工作。分析预测市场走势，负责全区重要商品价格和服务价格的监测工作，组织对涉案物、涉税物和涉纪物进行价格认证。 

　　（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、内设机构设置。发展和改革局内设机构包括：本级机构以及所属二级机构。本级机构5个内设科室分别为局办公室、综合科、投资科、价格认证中心、重点办，2个挂牌机构为物价局、两型办，1个二级机构为能源办。  

　　2、决算单位构成。发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：发展和改革局本级以及所属二级机构 

　　第二部分  发展和改革局2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  发展和改革局2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余49.5万元，本年收入合计2974.6万元，比上年降低19.6%，减少的主要原因是本年度产业发展扶持资金由全区各负责部门发放，未做本单位预决算安排；支出合计2865.5万元，比上年降低35.2%，年末结转和结余158.6万元，支出减少的主要原因是2017年度产业发展扶持奖励资金2018年度不再由本单位统一拨出。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入2974.6万元，其中：财政拨款收入2968.67万元，其他收入5.93万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出2865.5万元，其中：基本支出585.6万元，占本年支出的20.44%；项目支出2279.9万元，占本年支出的79.56%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余49万元，本年收入合计2968.67万元，比上年降低19.7%，其中一般公共预算财政拨款收入49万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计2863.16万元，比上年降低35.23%，其中一般公共预算财政拨款支出699万元，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余154.51万元。财政拨款收、支增加主要原因是追加一名退休人员死亡抚恤，2016-2018餐厨油烟净化设备购安尾款及当年支出，2018年支持中小企业低碳发展专项资金和 2018年国家服务业发展引导中央预算内基建资金的下达支出。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2863.16万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，减少1557.3万元，降低35.23%。财政拨款支出减少的主要原因是全区产业发展扶持资金不再由本部门统一拨付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2863.16万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出699.07万元，占本年财政拨款支出24.42%；科学技术支出135万元，占本年财政拨款支出4.72%；社会保障和就业支出45.72万元，占本年财政拨款支出1.6%；节能环保支出1238.37万元，占本年财政拨款支出43.25%；资源勘探信息等支出65万元，占本年财政拨款支出2.27%；商业服务业等支出680万元，占本年财政拨款支出23.75%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.69万元，支出决算为2863.16万元，完成年初预算的302.12%。决算数大于预算数的差额主要原因是财政拨款收、支增加主要原因是追加一名退休人员死亡抚恤，2016-2018餐厨油烟净化设备购安尾款及当年支出，2018年支持中小企业低碳发展专项资金和 2018年国家服务业发展引导中央预算内基建资金的下达支出。

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算537.54万元，年初预算安排523.31万元，完成预算102.72%。 

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  一般行政管理事务（项）支出决算3.64万元，年初预算安排7万元，完成预算52%。 

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出决算7.08万元，年初预算安排10万元，完成预算70.8%。 

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算1.82万元，年初预算安排2万元，完成预算91%。 

　　（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算149万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算135万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25.79万元，年初预算安排25.79万元，完成预算100%。 

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算6.57万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算13.36万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（10）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算214.25万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（11）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算379.6万元，年初预算安排379.6万元，完成预算100%。 

　　（12）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算28万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（13）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出决算508.52万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（14）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算108万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（15）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算65万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　（16）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算680万元，年初无预算安排。增加部分主要是上级下达专项资金。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出583.26万元，占本年财政拨款支出20.37%。其中：人员经费530.82万元，占基本支出91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老社保、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助，奖金及其他对个人和家庭补助支出；公用经费52.44万元，占基本支出9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的23.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的23.08%；公务接待费支出决算为0万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，大幅压减支出的结果。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.3万元，降低49.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.0699万元，降低4.43%，变动的主要原因是严格落实中央八项规定；公务接待费支出决算减少3.48万元，降低100%，变动的主要原因是落实中央八项规定及同城不许接待的制度要求。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占23.08%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出1.5万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费支出0万元。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年度无政府性基金收入和支出为。

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金947.69万元，绩效评价结果显示资金运行情况良好；对8个项目支出绩效开展了自评，涉及资金401.6万元，绩效评价结果显示资金运行情况良好。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出52.44万元，比2017年增加4.97万元，增长10.5%。主要原因是培训费、劳务费和其他商品和服务支出的增加。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额2.1766万元，其中：政府采购货物支出2.1766万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为物价执法用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：发展和改革局2018年决算公开表.xls