第一部分  区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区发展和改革局概况

一、部门职责

(一)经济发展和改革工作

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的年度计划、中长期规划及产业专项发展规划。编制《芙蓉区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》。

2、研究、协调经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案、综合性产业政策，负责协调第一、二、 三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

3、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究，为政府宏观决策及时提供准确的经济信息。

4、研究提出全区固定资产投资总规模;指导监督政策性贷款的使用方向。

5、负责全区信用体系建设工作，稳步推进社会信用体系建设工作，建立具有区域特色的社会信用体系。

(二)重点项目工作

6、规划重大项目布局;审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批限额内的建设项目;编制和下达重点建设项目计划，协调推进重大基础设施建设。负责组织项目申请国家、省、市专项资金，为区重点工程建设争取资金。

(三)招标投标工作

7、贯彻执行国家招标投标相关法律法规，负责全区招投标的指导、协调、监督和管理工作。

8、负责全区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。迎接市招投标办等上级部门的招投标检查和指导工作。

(四)两型社会建设综合配套改革工作

9、贯彻执行中央、省、市有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

10、建立和维护“两型社会”建设,开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

11、承担“两型社会”建设有关宣传推介工作。

12、完成区发展改革局交办的其他公益性任务。

(五)能源管理和公共机构节能工作

13、推动生态文明建设和改革，能源资源节约和综合利用等工作。

14、组织实施能源消费总量控制工作。

15、协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用的相关问题。

16、综合协调节能环保产业和清洁生产促进等有关工作。

17、参与区直党政机关厉行节约反对浪费工作，组织实施公共机构的节能规划和规章制度。

18、监督执行公共机构节能年度计划，指导全区公共机构节能工作。

19、组织能耗统计业务培训、推进节能示范创建、强化监管考核力度，全面推进全区公共机构生活垃圾分类工作。

20、突出节能技术改造、积极开展宣传培训。

(六)价格监管工作

21、贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，依法管理全区价格工作，负责辖区内价格和区属收费的管理工作，整顿和规范价费秩序。负责推行明码标价、收费公示制度，组织实施价格监测工作。

22、负责涉纪、涉案涉税财物的价格认定和价格争议的仲裁、协调工作。

(七)国防动员工作

23、负责全区国防动员相关工作，动态管理全区国防经济储备和非军事装备。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。发改局内设机构包括: 5个内设科室(局办公室、综合科、投资科、能源两型科、价格认证科)，1个二级机构(重点工程项目服务中心)。

(二)决算单位构成。发改局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:发改局本级。

第二部分

详情见附件（2019年决算公开表）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2234.82万元，年初收入结转和结余122.09万元;总支出1414.25万元，年末结转和结余942.66万元。与2018年相比，总收入减少739.77万元，减少24.87%;

总支出减少1451.27万元，减少50.6%，主要是因为餐厨油烟净化设备2019年相较于2018年安装数量大幅减少，以及2018年有上级下达的服务业引导资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2234.82万元，其中:财政拨款收入2233.7万元，占99.9%;其他收入1.12万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1414.25万元，其中:基本支出634.2万元，占44.8%;项目支出780.05万元，占55.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2233.7万元，与2018年相比，收入减少734.97万元，减少24.8%;2019年度财政拨款支出总计1413.95万元，与2018年相比，支出减少1449.21万元，减少50.6%，主要是因为餐厨油烟净化设备2019年相较于2018年安装数量大幅减少，以及2018年有上级下达的服务业引导资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1413.95万元，占本年支出合计的99.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少1449.2万元，减少50.6%，主要是因为餐厨油烟净化设备2019年相较于2018年安装数量大幅减少，以及2018年有上级下达的服务业引导资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1413.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出641.9万元，占45.4%;社会保障和就业支出21.58万元，占1.5%;节能环保支出580.46万元，占41.1%;资源勘探信息等支出40万元，占2.8%;事业服务业等支出130.01万元，占9.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1138.93万元，支出决算数为1413.95万元，完成年初预算的124.1%，其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为526.52万元，支出决算为634.33万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初人员的新增，业务条线增加，以及任务增多。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是:有5万元为上一年度结转。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。

年初预算为3万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的62.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是:落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是:落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项转移支付资金的下达。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是:支付2018年和2019年餐厨油烟净化设备合同款的追加，由于资料手续未完成，故当年未予支付。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为0万元，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级节能专项资金的下达。

9、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。

年初预算为580.83万元，支出决算为537.46万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是:2016年、2017年餐厨油烟净化设备质保金尾款要留待2020年支付。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级节能专项资金的下达。

11、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级支持中小企业发展专项资金的下达。

12、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为130.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移专项资金下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出634.2万元，其中:人员经费594.51万元，占基本支出的93.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老和社保缴费、住房公积金、医疗费等;公用经费39.69万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.78万元，完成预算的13%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，同城不安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车移交区后勤公车平台，仅需支出移交前的公车维修费和保险费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占13%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.78万元，主要是公车移交前的维修和车辆保险费支出，我单位开支财政拨款的公务用车已于2019年3月移交区后勤公车平台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格按照区财政相关制度规定开展，日常经济运行调节、物价管理等经常性项目支出达到年初绩效目标。餐厨油烟净化设备安装绩效目标主要内容为:根据我区2018年餐厨油烟净化项目政府采购合同，采购家庭型设备11000台，单价1396元每台，总金额15356000元。项目合同要求:“货到并安装50%的数量后，支付合同金额的30%，全部安装并验收合格后，支付合同金额的30%，试运行三个月后支付合同金额的35%，余下合同款的5%在两年质保期后再支付”，已按照绩效目标于2019年4月支付完第三笔合同款，共计537.46万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出39.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算数减少24.74万元，降低38%。主要原因是:同城公务接待的取消及公车移交后勤公车平台，取消和减少公务接待费、公车运行维护费支出、办公费和其他商品和服务支出因落实中央八项规定和厉行节约的要求减少支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费3.89万元，用于办公耗材的购买;开支印刷费4.79万元，用于业务资料、会议资料、宣传展板的印刷;邮电费1.11万元，用于电话费和快递费的支出;工会经费13.01万元，用于工会活动支出;其他交通费用7.36万元，用于公车补贴发放;其他商品和服务支出5.43万元，用于办公商品的购买;劳务费1.79万元，用于物价监测点、代理会计劳务工资发放支出;委托业务费0.95万元，用于聘请人员制作财务内控报告和档案整理支出;专用材料费0.32万元，用于会议室高清摄像头的购置;租赁费0.14万元，用于主题党日活动租车费用支出;维修费0.1万元，用于打印机维修支出;物业管理费0.02万元，用于会务勤务支出。

(三)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额0.78万元，其中:政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

我单位公车改革后，无公车。单位没有价值50万元以上通用设备;单位没有价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。