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芙蓉区发展和改革局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-08 来源：芙蓉区发展和改革局字体大小：

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第一部分　芙蓉区发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一）经济发展和计划工作

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划及产业专项发展规划。编制《芙蓉区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》。

2、研究和编制每年度芙蓉区国民经济和社会发展计划。

3、研究、协调经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案、综合性产业政策，负责协调第一、二、　三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策协调推进重大基础设施建设。

4、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究，为政府宏观决策及时提供准确的经济信息。

5、研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批限额内的建设项目；编制和下达重点建设项目计划。

6、负责组织项目申请国家、省、市专项资金、开发银行贷款及外国政府贷款，为区重点工程建设争取资金。

7、负责全区信用体系建设工作，稳步推进社会信用体系建设工作，建立具有区域特色的社会信用体系。

二）价格监管工作

8、贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，依法管理全区价格工作，负责辖区内价格和区属收费的管理工作，整顿和规范价费秩序。负责推行明码标价、收费公示制度，组织实施价格监测工作。

9、负责涉纪、涉案涉税财物的价格认定和价格争议的仲裁、协调工作。

三）两型社会建设综合配套改革工作

10、贯彻执行中央、省、市有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

11、建立和维护“两型社会”建设，开展理论研究与交流合作，提出政策建议，为区委、区政府提供决策参考和咨询服务。

12、承担“两型社会”建设有关宣传推介工作。

13、完成区发展改革局交办的其他公益性任务。

四）、公共机构节能工作

14、参与区直党政机关厉行节约反对浪费工作，组织实施公共机构的节能规划和规章制度。

15、监督执行公共机构节能年度计划，指导全区公共机构节能工作。

16、组织能耗统计业务培训、推进节能示范创建、强化监管考核力度，全面推进全区公共机构生活垃圾分类工作。

17、突出节能技术改造、积极开展宣传培训。

五）招标投标工作

18、贯彻执行国家招标投标相关法律法规，负责全区招投标的指导、协调、监督和管理工作。

19、负责全区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。迎接市招投标办等上级部门的招投标检查和指导工作。

六）国防动员工作

20、负责全区国防动员相关工作，动态管理全区国防经济储备和非军事装备。

七）能源管理工作

21、推动生态文明建设和改革，能源资源节约和综合利用等工作。

22、组织实施能源消费总量控制工作。

23、协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用的相关问题。

24、综合协调节能环保产业和清洁生产促进等有关工作。

（二）机构设置

根据编办核定，发展改革局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室分别是局办公室、综合科、投资科、能源两型科、价格认证科；局属二级机构是重点工程项目服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入　2021　年部门预算编制范围的预算单位包括：

发展改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，　纳入　2021　年部门预算编制范围的只有发改局本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021　年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数819.96万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年减少202.6万元，主要是节约经费的需要，其中“十四五”规划编制以及社会信用体系建设均是结转2020年预算，2021年预算不另行安排。

（二）支出预算。2021年年初预算数819.96万元，其中，一般公共服务支出786.73万元，社会保障和就业支出33.22万元。支出预算较去年减少202.6万元，主要减少原因为节约开支，增强经费的实用性。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021　年一般公共预算拨款收入819.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021　年年初预算数为760.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，　包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021　年年初预算数为59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：

1、“两型社会”建设和能源管理工作专项3万元，主要用于两型社会建设和能源工作；

4、经济调度专项3万元，主要用于经济工作调度、重大项目前期调度和招投标工作；

5、物价管理专项1万元，主要用于涉案物价格鉴证及价格监测管理；

6、社会信用体系建设2万元，主要用于社会信用体系工作的推进以及信用平台的维护。

7、公共机构节能50万元，主要用于推进公共机构生活会垃圾分类工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款59.81万元，比2020年预算增加4.88万元，增加8.9％，主要原因是单位新进人员。

（二）“三公”经费预算

2021　年“三公”经费预算数为0万元，主要是公车已移交行政执法局，公务接待贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，同城不进行公务接待。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为38.04万元，其中办公费19.8万元，印刷费4万元，邮电费0.8万元，维修（护）费0.25万元，会议费0.06万元，拟召开经济工作研究、公共机构节能、公共机构垃圾分类等会议2场，人数120人，内容为相关业务工作研究、布置，劳务费1.56万元，委托业务费2.95万元，其他交通费用8.62万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年发展改革局政府采购预算总额6.3万元，其中，政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发展改革局无公用车辆。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021　年发展改革局整体支出819.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出59万元，其中：“两型社会”建设和能源管理工作3　万元；经济调度工作3万元；物价管理工作1万元，公共机构节能50万元，社会信用体系建设2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格