目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展的战略、中长期发展规划和年度发展计划。

2、负责全区经济形势的监测、预测和分析研究。

3、承担芙蓉区信用体系建设领导小组办公室日常工作。

4、承担芙蓉区公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

5、负责拟订全区固定资产投资调控目标和政策措施。

6、牵头编制年度区重点项目投资计划，组织申报和下达中央及省、市预算内项目投资计划，同步开展项目的监管工作。

7、承担芙蓉区公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

8、负责价格政策的宣传工作，负责权限内的价格收费管理工作。

9、负责全区重要商品价格和服务价格的监测工作。

10、对涉案物、涉税物、涉纪物和行政执法罚没物品进行价格认定。

11、负责芙蓉区碳达峰碳中和有关工作，负责能耗“双控”、“两高”项目审核工作。

12、负责组织开展全区两型社会建设工作。

13、负责国防动员综合协调、组织实施等工作。

14、指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用，负责人民防空工程日常检查工作。

15、组织开展人民防空宣传教育、人防演习工作，普及人民防空知识和技能。

（二）机构设置

长沙市芙蓉区发展和改革局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区发展和改革局包括本级、内设科室、二级机构。内设科室分别是局办公室、综合科、投资科、两型能源科、价格认证科、国防动员工作科；局属二级机构是重点工程项目服务中心、人防指挥通信站。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区发展和改革局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算954.82万元，其中，一般公共预算拨款收入954.82万元。收入较去年增加42.71万元，上升4.68％。主要是增加了人防职能，相关经费有所增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算954.82万元，其中，一般公共服务支出768.60万元；社会保障和就业支出97.24万元；住房保障支出78.98万元；国防支出10.00万元。支出较去年增加42.71万元，上升4.68％。主要是增加人防职能和供电管理职能，导致单位人员增加和人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算954.82万元，其中，一般公共服务支出768.60万元，占80.50％；社会保障和就业支出97.24万元，占10.18％；住房保障支出78.98万元，占8.27％；国防支出10.00万元，占1.05％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数914.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算40.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出30.00万元；国防支出10.00万元，主要用于履行全区经济发展的指导和调控职责，涵盖经济发展和计划、价格监管、两型社会建设综合配套改革、公共机构节能、公共资源交易管理、国防动员和能源管理等工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区发展和改革局机关运行经费71.42万元。机关运行经费预算较去年减少1.73万元，下降2.37％。主要是节约经费，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区发展和改革局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.10万元，拟召开经济工作研究、公共机构节能等会议，人数100人，内容为相关业务工作研究及布置；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额13.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算7.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为954.82万元，其中，基本支出914.82万元，项目支出40.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

芙蓉区发展和改革局

2024年2月23日