一、部门概况

　　（一）部门基本情况：芙蓉区经信局2017年末在职人员11人，其中在职在编的8人，政府雇员3人。我局为区人民政府承担行政职能的直属事业单位。我局为财政预算全额拨款单位，无二级机构，财务核算适用行政单位会计制度。 

　　（二）职能职责： 

　　1、负责全区工业经济的日常运行调度，组织制订年度工业经济运行调控目标；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 

　　2、拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施；对全区工业企业进行宏观管理和服务；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。 

　　3、引导全区企业积极开展技术创新和技术改造工作；负责辖区工业企业技术创新和技术改造项目的协调服务，指导全区工业企业开展对外经济、技术和贸易的交流合作。 

　　4、贯彻落实中小企业法等法律法规，促进全区非公有制经济和中小企业发展；协调减轻企业负担工作； 推进中小企业服务体系建设，推进创业创新工作。 

　　5、推进工业行业管理升级和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。 

　　6、归口管理全区企业的体制改革，会同有关部门做好维护企业稳定工作。 

　　7、组织实施工业能源节约和资源综合利用工作；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；推进两型企业示范建设。　 

　　8、实施国家信息化发展战略及相关政策，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设。 

　　9、 根据省市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。 

　　10、指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。 

　　11、负责协调开展无线电管理工作，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管理。 

　　12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　（三）资金情况：2017年预算批复828.23万元，全年实际到位指标6939.11万元；实际支出5331.06万元，其中基本支出356.38万元，项目支出4974.68万元；上年结余781.01万元，本年结余1608.05万元。2017年我单位实际收入6158.10万元，实际发生支出5331.06万元，总结余1608.05万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出 

　　基本支出包括工资福利支出252.11万元，商品服务支出13.44万元，对个人与家庭补助支出90.36万元，其他资本性支出0.47万元。 

　　“三公”经费支出0.13万元，其中：公务用车购置和维护经费0万元。全年公务接待费0.13万元。公务接待严格按标准执行，无将公务接待费摊派、转嫁费用到下属单位或其他企事业单位的现象。2017年以来未发生公务出国（境）事项，无此项费用支出。 

　　（二）专项支出 

　　1、专项资金：       

　　①工业信息化及安全生产工作专项，主要用于发展工业生产、推进信息化及安全生产工作经费等方面，实际支出6万元。 

　　②供电调度经费专项，主要用于负责联系电力部门，协调辖区内重点项目、重点企业、重大活动保电及涉电纠纷处理工作等方面，全年实际拨付4万元； 

　　③企业改制处理遗留问题经费，主要用于处理历史改制遗留问题及信访工作经费，实际支出1.2万元； 

　　④专改公经费，为按市里要求配套完成23个小区“专改公”电力改造费用，实际拨付300万元； 

　　⑤中小企业服务中心建设及运营费50万元，用于新成立芙蓉区小微企业服务中心建设及运营费用，全年实际拨付37.5万； 

　　⑥科佳创客空间发展扶持资金安排150万元，2017年因企业没申请，实际未拨付。 

　　以上三项专项资金全部由财政拨款，在2017年12月前用于对应的项目开支。专项资金严格按照国家、省、市和区政府的要求，做到专款专用，切实保证专项资金的有效执行并落到实处。 

　　三、部门专项组织实施情况 

　　2017年，在区委、区政府的领导、区财政局的指导下，全局认真贯彻各级党委和政府的决策部署，努力推动经信工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，各项工作均取得新的成就。具体完成绩效目标情况有： 

　　一是工业经济保持平稳运行，园区规模效益巩固。2017年以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为统领，贯彻实施一系列推动产业转型创新的组合政策，结构调整取得新进展，项目建设取得新突破，工业生产保持平稳运行。 

　　二是积极协调电力部门，确保企业、居民、项目有序用电。2017年完成了芙蓉公寓等16个小区的专改公项目。推动成立了区电力设施建设和保护工作领导小组，制定了相应实施方案。 

　　三是稳步推动小微企业创业创新，提升区域经济活力。成立了芙蓉中小微企业服务中心，致力于为中小微企业的发展和繁荣提供“一站式、一体化、全方位”的区级公共服务平台，重点服务科技含量高、增长潜力大、带动就业效果明显的创业企业，树立芙蓉创业品牌，服务帮扶效果明显。 

　　四是顺利推进企业办社会职能分离移交，稳妥处理企业改制。协调推进驻长央企、省企小区供水供电分离移交。基本完成中央在长企业职工小区物业管理分离移交任务。对物质公司有关企业改制等历史遗留问题进行了很好地处理，为企业职工办理退休手续做好各项服务工作。 

　　五是切实抓好工业企业安全生产工作，确保生产安全。2017年，完成了辖区内96家规模以上企业“落实企业主体责任年”承诺书的签订和“一企一档”的资料收集。采取了与安评公司签订服务外包合同的模式，提高了安全检查指导的专业性和针对性。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　从预算配置情况看，预算资金覆盖所有经信工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，与上年支出比大幅减少。区经信局2017年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年经信工作任务的完成。 

　　五、存在的主要问题 

　　由于上级交办及年中年底交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。 

　　（二）建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。 

长沙市芙蓉区经济和信息化局 

　　2018年3月29日