一、部门概况

(一)部门基本情况

1、芙蓉区工信局2019年末在职人员11人，其中在职在编的9人，政府雇员2人。我局为区人民政府工作部门。我局为财政预算全额拨款单位，无二级机构，财务核算适用政府会计制度。

2、根据编办核定，统计局单位包括本级、内设科室4个。

3、职能职责:

(1)负责全区工业经济的日常运行调度，组织制订年度工业经济运行调控目标;监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(2)拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施;对全区工业企业进行宏观管理和服务;推进信息化和工业化融合;推进全区国民经济和社会信息化。

(3)引导全区企业积极开展技术创新和技术改造工作;负责辖区工业企业技术创新和技术改造项目的协调服务，指导全区工业企业开展对外经济、技术和贸易的交流合作。

(4)贯彻落实中小企业法等法律法规，促进全区非公有制经济和中小企业发展;协调减轻企业负担工作; 推进中小企业服务体系建设，推进创业创新工作。

(5)推进工业行业管理升级和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

(6)归口管理全区企业的体制改革，会同有关部门做好维护企业稳定工作。

(7)组织实施工业能源节约和资源综合利用工作;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;推进两型企业示范建设。

(8)实施国家信息化发展战略及相关政策，促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设。

(9)根据省市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

(10)指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

(11)负责协调开展无线电管理工作，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管理。

(12)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

4、重点工作计划:(1)推进电力“630”攻坚项目建设;(2)调度好经济运行工作，优化营商环境;(3)推进全区信息化水平，完成“企企通·万企上云”;(4)完成好企业办社会职能分离任务;(5)推动企业改制工作，处理好遗留问题。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年区财政局年初批复我局部门预算总收入931.78万元，其中:财政拨款931.78万元。预算总支出931.78万元，其中:基本支出393.78万元，是为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。项目支出538万元，是指我单位为完成特定行政工作任务或工业信息化及安全生产而发生的支出，包括工业信息化及安全生产工作经费、专改公建设经费、中小企业服务中心运营费及电力设施630攻坚办公经费的款项等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

本年部门决算总收入4067.27万元，其中:财政拨款3945.95万元，其他收入121.32万。本年部门决算总支出5347.85万元，其中:基本支出446.27万元，包括工资福利支出305.42万元，对个人和家庭补助经费支出116.14万元，一般商品和服务支出23.91万元，资本性支出0.8万元。上年结余1.70万元，本年结余19.22万元。主要数据如下:

2、三公经费使用情况

我局认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费发生数为0万元，公车运行维护费本年度未发生经费支出0万元。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

项目支出主要包括:工业信息化及安全生产工作经费、专改公建设经费、中小企业服务中心运营费、电力设施630攻坚办公经费等。

项目支出4901.58万元，包括一般商品和服务支出664.73万元，占项目支出的13.56%;对个人和家庭补助经费支出148.97万元，占项目支出的3.04%;对企业补助4087.88万元，占项目支出的83.40%。主要数据如下:

三、部门项目组织实施情况

主要包括基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。

四、资产管理情况

1、强化资产管理制度建设。

单位资产实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人;办公室设立资产专管员，负责资产管理，包括资产的采购、验收、资产卡片登记、维修保养及处置等日常管理。

2、理顺运行机制和管理方式。

纳入政府采购范围的资产，依法履行政府采购规定程序，对购入的固定资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用科室和使用人;专管员登记固定资产账卡，及时告知会计进行账务处理;定期对固定资产进行账实核对，做到账账相符、账物相符、账卡相符;资产处置由使用人报办公室，再经分管财务领导审批后核销，需经单位领导班子集体研究决定的，按照规定权限审核批准。

3、做好资产管理信息化建设。

通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”工具加强对资产的监控，建立健全资产账卡，完善资产管理信息，对实物资产实行“一物一卡一条码”，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我局根据年初工作规划和重点性工作，认真做好工业信息化及安全生产工作经费、专改公建设经费、中小企业服务中心运营费及电力设施630攻坚办公经费等较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

(一)经济性评价

预算配置和执行方面:财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%;本年我局充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

(二)行政效能评价

1、健全管理制度。根据省和区里下发的相关制度文件，结合管理要求和实际情况，按照《规范机关日常办公用品采购的通知》、《关于加强厉行节约的通知》，所有办公用品、印刷等事项都严格按程序通过公品商城网站按需采购;制定了绩效考核办法，将科室自身建设纳入绩效考核范围，强化了绩效管理目标任务;相关管理制度得到了有效执行，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过专题学习，确保机关干部及时了解掌握省、市、区发布的相关政策文件精神，逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

2、合规使用资金。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。一是规范日常的经费支出管理。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保经费支出的专款专用。二是规范经费支出流程。严格按区财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核;加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、因公临时出国费、会议费、培训费等严格审核。

3、及时公开预决算信息。除按照区财政要求在本单位门户网站上对社会进行预算和决算以及“三公经费”公开，根据经费支出情况，办公室财务编制财务会计报表、财务使用情况等向领导、办公会通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，在经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督等方面，发挥了较好的作用。

六、存在的主要问题

(一)预算编制方面存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)预算执行方面存在的问题

预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要是预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标。

七、改进措施和有关建议

(一)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(二)科学合理编制预算，严格执行预算

细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(三)加强管理，完善内部控制支出

建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

(四)强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

长沙市芙蓉区工业和信息化局

2020年4月30日