目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分长沙市芙蓉区工业和信息化局单位概况

一、部门职责

(一)拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;承担综合管理全区工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

(二)负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作;制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势;负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

(三)组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

(四)配合做好全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

(五)负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

(六)做好工业园区的规划、指导和协调服务工作;研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

(七)研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施;推进中小企业服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

(八)负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

(九)承担工业和信息化领域行业管理相关工作(含稀土、黄金行业);拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策;负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作。

(十)负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

(十一)负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

(十二)负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

(十三)配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台(站)监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜;配和做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作;依法配合组织实施无线电管制。

(十四)指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

(十五)负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区工信局内设机构包括:办公室、产业发展科、信息化推进科、综合协调科。

(二)决算单位构成。芙蓉区工信局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区工信局本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4067.27万元，总支出5347.85万元。收入与2018年相比，增加250.27万元，增长6.56%;支出与2018年相比，增加1967.34万元，增长58.2%，主要是因为扶持资金加大、业务工作增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4067.27万元，其中:财政拨款收入3945.95万元，占97.02%;其他收入121.32万元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5347.85万元，其中:基本支出446.27万元，占8.35%;项目支出4901.58万元，占91.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3945.95万元、支出总计5228.58万元，与2018年相比，收入增加128.95万元，增长3.27%;支出增加1848.07万元，增长35.35%，主要是因为业务增多、扶持资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5228.58万元，占本年支出合计的89.22%，与2018年相比，财政拨款支出增加1848.07万元，增长35.35%，主要是因为业务增多、扶持资金加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5228.58万元，主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出1360.38万元，占26.02%;社会保障和就业支出(类)支出522.13万元，占9.98%;节能环保支出(类)支出525.95万元，占10.06%;城乡社区(类)支出163.51万元，占3.13%;资源勘探信息等支出(类)2656.61万元，占50.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为931.78万元，支出决算数为5228.58万元，完成年初预算的561.14%，其中:

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

支出决算为845.38万元，为上级资金。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。

支出决算为515万元，为上级资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.98万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。

支出决算为507.4万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

5、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

支出决算为525.95万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

支出决算为163.51万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

7、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。

支出决算为0.12万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)行政运行(项)。

年初预算为377.8万元，支出决算为431.42万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增长，工作增多。

9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为538万元，支出决算为545.62万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是:业务增多。

10、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

支出决算为6.00万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

11、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

支出决算为187.94万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

12、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

支出决算为1485.51万元，为年初预算未安排，增加部分主要是上级资金下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出446.27万元，其中:人员经费421.56万元，占基本支出的94.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利等;公用经费24.71万元，占基本支出的5.54%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标931.78万元;部门项目支出绩效目标申报4个，资金538万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.71万元，比年初预算数减少19.56万元，降低44.18%。主要原因是:控制开支，减购办公设备。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人;开支培训费0万元，人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.16万元，其中:政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区工业和信息化局

2020年9月25日