一、部门职能职责

　　1、贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策。 

　　2、负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作。 

　　3、负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。 

　　4、负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执法监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序。 

　　5、负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。 

　　6、负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作。 

　　7、负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作。 

　　8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，芙蓉区交通运输局只有本级，无二级机构。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余155.56万元，本年收入合计1212.78万元，比上年降低3.83%，减少的主要原因：是拨付站场项目国省补助资金和农村公路项目市、区级补助资金总计比2016年略有降低；支出合计1219.77万元，比上年增长13.36%，年末结转和结余148.57万元，支出增加的主要原因：加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　本年收入合计1212.78万元，其中：财政拨款收入1206.19万元，其他收入6.59万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　本年支出合计1219.77万元，其中：基本支出833.63万元，占本年支出的68.34%；项目支出386.14万元，占本年支出的31.66%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年财政拨款年初结转和结余145.56万元，本年收入合计1206.19万元，比上年降低3.59%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1217.28万元，比上年增长13.14%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余134.48万元。财政拨款收、支增加主要原因：加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.28万元，占本年支出合计的99.80%。与2016年相比，增长141.34万元，增长13.14%。财政拨款收、支增加主要原因：加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.28万元，主要用于以下方面：体育竞赛支出1万元，占本年财政拨款支出0.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.77万元，占本年财政拨款支出3.76%；行政运行支出743.37万元，占本年财政拨款支出61.07%；一般行政管理事务支出319.97万元，占本年财政拨款支出26.29%；公路建设支出52万元，占本年财政拨款支出4.27%；公路养护支出6万元，占本年财政拨款支出0.49%；其他公路水路运输支出49.17万元，占本年财政拨款支出4.04%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.13万元，支出决算为1217.28万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于预算数的差额主要上年和年中追加预算安排的支出。

　　具体到项级科目的情况：  

　　（1）一般公共服务支出体育竞赛支出决算1万元，年初预算无安排。增加部分主要是体育竞赛支出。

　　（2）一般公共服务支出养老保险缴费支出决算45.77万元，年初预算43.14万元。增加部分主要是保险缴费支出。

　　（3）一般公共服务支出行政运行支出决算743.37万元，年初预算658.99万元。增加部分主要是加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　（4）一般公共服务支出公路建设支出决算52万元，年初无预算。增加部分主要是用于公交专用道建设。

　　（5）一般公共服务支出公路养护支出决算6万元，年初无预算。增加部分主要是用于公路养护开支。

　　（6）一般公共服务支出行政其他公路水路运输支出决算49.17万元，年初无预算。增加部分主要是交通运输发展开支。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出831.14万元，其中：人员经费696.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.06万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.6万元，支出决算数为26.6万元，完成预算的67.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.7万元，降低17.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，降低0.23%；公务接待费支出决算减少3.39万元，降低100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算26.6万元，占100%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行费支出26.6万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出26.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市（县、区）财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2017年无政府性基金收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。（CS05表）106.88

　　2017年机关运行经费支出135.06万元，比2016年增加28.18万元，增长26.37%。主要原因是加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　2、政府采购支出情况。（CS06表）

　　2017年政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元。

　　3、国有资产占用情况。（CS05表）

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，7辆为一般执法执勤用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了城市交通整治工作，较好地履行了交通管理职能，资金使用情况较好。同时，对3个项目支出开展了绩效自评，涉及320万元，占年初预算的100%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区交通运输局2017年决算公开表.xls

芙蓉区交通局

2018年9月12日