目   录 

　　第一部分 芙蓉区财政局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 　

　　第一部分：  

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　芙蓉区交通运输局为区政府直属事业单位，负责具体实施道路运输管理工作。主要职责如下： 

　　（1）贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策。 

　　（2）负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作。 

　　 （3）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。 

　　（4）负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执行监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序。 

　　（5）负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。 

　　（6）负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作。 

　　（7）负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作。 

　　（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　从预算单位构成看，芙蓉区交通运输局部门预算包括：部门本级预算。 

　　目前，全局共有正式在编人员27人，局领导班子6名，设局长1名、副局长5名，下设立了办公室、财务科、运政管理科（含政务中心、处罚中心）、公路管理科、安全稽查科（下设4个稽查队）5个职能科室。办公区域分布3处，局机关在区政府综合楼五楼，政务中心驻区政务服务中心交通窗口，稽查队、处罚中心在东屯渡排灌站三楼。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉区交通运输局本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、交通整治专项经费。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1256.88万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。纳入专户管理的非税收入800万元。收入较去年增加50.78万元，主要增加的原因为预测2019年离退休人员费用和生活补助增加。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1256.88万元，全部为社会保障和就业37万元，交通运输支出1219.88万元。支出较去年增加50.78万元，主要增加的原因为预测2019年离退休人员费用和生活补助增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1256.88万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为776.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本部门全部为交通整治专项经费，主要用于城市交通整治、打击非法营运、治理超载等项目各项费用支出和执法人员长期加班费用等方面。 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　交通运输局2019年部门经济科目支出1256.88万元，其中： 

　　工资福利支出890.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出256万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助48.71万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出61.54万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年度交通运输局机关运行经费财政拨款预算98.55万元，比2018年预算减少6.37万元，下降6.07%。主要是办公及业务费、公务用车运行维护费和公务接待费用缩减了预算。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019 年“三公”经费预算数总额为26万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21万元（全部是公务用车运行费）。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.5万元，主要原因是贯彻执行厉行节约。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额82.98万元，其中：政府采购货物预算62.98万元、政府采购服务预算20万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　5、政府性基金预算支出 

　　交通运输局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　6、绩效目标设置情况  

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1256.88万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金480万元。  

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出表（支出功能分类项级科目） 

　　6、一般公共预算支出表（支出经济分类款级科目） 

　　7、一般公共预算基本支出表（支出经济分类款级科目） 

　　8、部门预算支出表（政府预算支出经济分类款级科目） 

　　9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　10、政府性基金预算支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　　附件：2019年度部门预算公开表格

　　长沙市芙蓉区交通运输局

　　2019年3月22日