芙蓉区交通运输局2018年部门决算公开

　　目录

　　第一部分 芙蓉区交通运输局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 芙蓉区交通运输局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 芙蓉区交通运输局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 芙蓉区交通运输局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策。

　　2、负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作。

　　3、负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

　　4、负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执法监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序。

　　5、负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

　　6、负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作。

　　7、负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作。

　　8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。根据芙编办发[2017]7号文件，芙蓉区交通运输局内设机构包括：办公室、财务科、运政管理科、安全稽查科、政策法规科、纪检监察室。 

      2、决算单位构成。芙蓉区交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，芙蓉区交通运输局只有本级，无二级机构。 

　　第二部分 芙蓉区交通运输局2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 芙蓉区交通运输局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余95.73万元，本年收入合计1537.78万元，比上年增长26.80%，增加的主要原因是我局修建了两条公交专用道和非税收入有所增加；支出合计1425.07万元，比上年增长16.83%，年末结转和结余208.43万元，支出增加的主要原因是我局修建了两条公交专用道、交通整治和治理超载超限工作加重经费开支增加。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入1537.78万元，其中：财政拨款收入1529.80万元，其他收入7.98万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出1425.07万元，其中：基本支出797.34万元，占本年支出的55.95%；项目支出627.73万元，占本年支出的44.05%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余92.60万元，本年收入合计1529.80万元，比上年增长26.83%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1419.45万元，比上年增长16.61%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款年末结转和结余202.95万元。财政拨款收、支增加主要原因是我局修建了两条公交专用道、交通整治和治理超载超限工作加重经费开支增加。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1419.45万元，占本年支出合计的99.61%。与2017年相比，增加202.17万元，增长16.61%。财政拨款支出增加的主要原因是我局修建了两条公交专用道、交通整治和治理超载超限工作加重经费开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1419.45万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1419.45万元，占本年财政拨款支出100%：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元，其他污染减排支出5.45万元，交通运输支出行政运行685.27万元，一般行政管理事务505.96万元，公路建设56.59万元，公路养护105.8万元，其他公路水路运输支出16.83万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.09万元，支出决算为1419.45万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的差额主要原因是我局修建了两条公交专用道、交通整治和治理超载超限工作加重经费开支增加。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算40.9万元，年初预算安排37.87万元，完成预算8%。增加部分主要是机关事业单位基本养老保险缴费，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算2.66万元，年初预算未安排。增加部分主要是机关事业单位职业年金缴费。

　　（2）2111199其他污染减排支出决算5.45万元，年初预算未安排。增加部分主要是其他污染减排支出。

　　（3）2140101交通运输支出行政运行支出决算685.27万元，年初预算安排668.22万元，完成预算102.55%。增加部分主要是行政运行开支；2140102一般行政管理事务支出决算505.96万元，年初预算安排500万元，完成预算101.2%。增加部分主要是一般行政管理事务支出；2140104公路建设支出决算56.59万元，年初预算未安排。增加部分主要是公路建设支出；2140106公路养护支出决算105.8万元，年初预算未安排。增加部分主要是公路养护支出；2140199其他公路水路运输支出决算16.83万元，年初预算未安排。增加部分主要是其他公路运输支出；

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出797.34万元，占本年财政拨款支出55.95%。其中：人员经费644.4万元，占基本支出80.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费152.22万元，占基本支出19.1%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算数为24.49万元，完成预算的99.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.49万元，完成预算的99.59%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.15万元，降低8.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%0；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，降低8.08%，变动的主要原因是车辆费用减少；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.45万元，占99.8%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出24.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出24.45万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度无政府性基金财政预算拨款收入和支出。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1537.78万元，绩效评价结果显示良好；对1个项目支出绩效开展了自评，涉及资金500万元，绩效评价结果显示良好。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出152.22万元，比2017年增加17.16万元，增长12.71%。主要原因是加大了交通整治执法力度，交通整治开支略有上升。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆7辆，7辆为执法执勤用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：长沙市芙蓉区交通运输局2018年决算公开表.xls

2019年9月11日