目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，实行保教结合的原则，以游戏为基本活动，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供优质学前教育服务。

（二）机构设置

园长室（兼党支部）、保教室（保教教研）、总务室（后勤）、保健室（保育保健）、工会室（兼档案管理），6个班级。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算310.88万元，其中，一般公共预算拨款收入310.88万元。收入较去年减少27.98万元，下降8.26％。主要是幼儿招生人数减少，教师人员配备相应减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算310.88万元，其中，教育支出294.22万元；社会保障和就业支出16.66万元。支出较去年减少27.98万元，下降8.26％。主要是幼儿招生人数减少，教师人员配备相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算310.88万元，其中，教育支出294.22万元，占94.64％；社会保障和就业支出16.66万元，占5.36％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数291.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算19.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出19.78万元，主要用于补充幼儿园办公经费不足等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算1.58万元，拟开展省级游戏试点园，三师行动试点园，幼小衔接试点园，以及参与的微课题，安全，卫生等培训，人数32人，内容为教师自主游戏培训，心理师、体能师、营养师培训，幼小衔接培训，课题培训，安全卫生培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为310.88万元，其中，基本支出291.10万元，项目支出19.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区教育局鑫科明珠幼儿园

2024年2月23日