目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、管好、理好、用好幼儿园的有限资金。

2、提供优质的学前教育。

3、保证幼儿园的正常运转，为学龄前儿童提供舒适安全的保教环境。

4、打造好适合幼儿的优质、安全、野趣的户外场所。

5、把保教工作放在首位，提高师幼整体素质。

6、主要执行本单位教代会的决议和上级行政主管部门的通知和决定，发布决定和通知，执行本单位的经济和教育持续发展计划，预算、管理好本单位的教育、安全等工作：办理上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本机构设立园长室、总务室、保教室、保健室、传达室、九个教室和四个功能室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算244.72万元，其中，一般公共预算拨款收入244.72万元。收入较去年增加32.32万元，上升15.22％。主要是园所进行了扩班，由4个班级扩大到7个班级，师生数量均有所增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算244.72万元，其中，教育支出231.86万元；社会保障和就业支出12.86万元。支出较去年增加32.32万元，上升15.22％。主要是用于教育教学及园所室内外建设的费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算244.72万元，其中，教育支出231.86万元，占94.75％；社会保障和就业支出12.86万元，占5.25％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数227.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算17.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，教育支出17.59万元，主要用于环创用品、保障教育教学稳定等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.92万元，拟开展新生家长讲座、课题培训、保育教育活动培训、思政培训、安全培训、保健活动培训，人数25人，内容为教育研究、保育教育、安全、保健等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为244.72万元，其中，基本支出227.13万元，项目支出17.59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区教育局名士豪庭幼儿园

2024年2月23日