目录

第一部分 长沙市芙蓉区教育局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区教育局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行教育相关方针政策和法律法规，拟订区域教育改革发展战略与规划，依法开展教学督导评估工作。

（二）参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策，统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

（三）负责教育基础设施建设与提质改造。

（四）负责教育人事管理及人才队伍建设。

（五）指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。

（六）负责指导未成年人思想道德建设，指导基础教育课程改革和教育科学研究工作，全面实施素质教育。

（七）管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作，协调发展各类教育；负责中小学招生工作及学籍管理；按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

（八）统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。

（九）统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

（十）指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区教育局内设机构包括：根据编办核定，2022年本单位内设科室办公室、基础教育科、组织人事科、财务科、规划基建科、督导室、民办教育科、校外教育培训监管科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区教育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区教育局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8826.56万元。与上年相比，减少2940.06万元，减少24.99％，主要是因为压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8826.56万元，其中：财政拨款收入8826.56万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8826.56万元，其中：基本支出1014.2万元，占11.49％；项目支出7812.36万元，占88.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8826.56万元，与上年相比，减少2935.24万元，减少24.96％，主要是因为压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8826.56万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少2935.24万元，减少24.96％，主要是因为压减了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8826.56万元，主要用于以下方面：教育支出8705.87万元，占98.63％；社会保障和就业支出75.89万元，占0.86％；城乡社区支出29万元，占0.33％；住房保障支出4.8万元，占0.05％；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.12％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8452.99万元，支出决算数为8826.56万元，完成年初预算的104.42％，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算3014.31万元，支出决算为882.66万元，完成年初预算的29.28％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算150万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的78.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公开招聘教师、教育督导经费支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算75万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的68.61％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了培训费、印刷费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算3258.65万元，支出决算为2229.11万元，完成年初预算的68.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算在局机关，调剂到园使用。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算1888.3万元，支出决算为721.92万元，完成年初预算的38.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算在局机关，调剂到校使用。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为469.49万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加校舍维修改造、公用经费补助、中小学幼儿园校车奖补等专项资金。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3862.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加采购建设、校舍维修、生均公用经费、学位扩容等专项资金。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为371.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加学位扩容、采购建设经费、科教支出资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算31.15万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的110.79％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.58万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的265.66％，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出及退休人员职业年金实缴。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2021年度生活垃圾分类工作经费和奖补资金。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出信访救助经费，上级追加市级老旧小区改造资金。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加省级老旧小区改造资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加学校安全专业委员会资金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排安全生产工作经费－学校安全专委会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1014.2万元，其中：

人员经费881.52万元，占基本支出的86.92％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费132.68万元，占基本支出的13.08％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出132.68万元，比上年决算数减少113.29万元，降低46.06％。主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.43万元，用于开展事业机关单位人员培训、德育培训、新进教师入职培训，人数418人，内容为新进教师培训、红领巾培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4999.67万元，其中：政府采购货物支出949.96万元、政府采购工程支出3246.95万元、政府采购服务支出802.76万元。授予中小企业合同金额3163.12万元，占政府采购支出总额的63.27％，其中：授予小微企业合同金额668.12万元，占政府采购支出总额的21.12％；货物采购授予中小企业合同金额831.57万元，占货物支出金额的87.54％，工程采购授予中小企业合同金额1528.79万元，占工程支出金额的47.08％，服务采购授予中小企业合同金额802.76万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位注重绩效管理，2022年本单位对整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果评价显示，我单位及时完成了教学督导评估、统筹教育经费使用、教育基础设施建设与提质改造、师资培训等工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好；对各项目支出绩效也开展了自评，绩效评价结果显示资金使用情况良好。（详见附件）。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算执行过程中出现一些偏差，今后预算编制要进行充分的调查研究，合理测算所需资金的多少，提高预算编制的科学性。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区教育局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区教育局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区教育局

2023年10月7日