长沙市芙蓉区教育局(本级)2024年度部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行教育相关方针政策和法律法规,拟订区域教育改革发展战略与规划,依法开展教学督导评估工作。
2、参与拟订教育经费的筹措与使用、教育基建投资的政策,统筹负责教育经费的筹措与使用、国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。
3、负责教育基础设施建设与提质改造。
4、负责教育人事管理及人才队伍建设。
5、指导和协调教育系统综治维稳和安全生产工作。
6、负责指导未成年人思想道德建设,指导基础教育课程改革和教育科学研究工作,全面实施素质教育。
7、管理与指导学前教育、民办教育、高中教育、社区教育工作,协调发展各类教育;负责中小学招生工作及学籍管理;按管理权限负责各级各类学校的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。
8、统筹管理与指导教育系统党务党建、纪检监察、宣传统战、人民武装、对外交流、计划生育、群团等工作。
9、统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。
10、指导教育有关学会、协会、基金会等社会团体工作。
11、承办区委、区政府交办的其它工作。
(二)机构设置
根据编办核定,芙蓉区教育局本级内设科室分别是办公室、教育科、组织人事科、财务科、规划基建科、督导室、民办教育科、校外教育培训监管科。
二、部门预算单位构成
1、长沙市芙蓉区教育局
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,124.14万元,其中,一般公共预算拨款收入3,124.14万元。收入较去年减少2,094.89万元,下降40.14%。主要是压减非刚性、非重点和低效无效支出。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,124.14万元,其中,教育支出3,000.66万元;社会保障和就业支出123.49万元。支出较去年减少2,094.89万元,下降40.14%。主要是压减非刚性、非重点和低效无效支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,124.14万元,其中,教育支出3,000.66万元,占96.05%;社会保障和就业支出123.49万元,占3.95%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,489.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,634.36万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,教育支出1,634.36万元,主要用于校园保安服务费、家庭经济困难学生生活补助、幸福教育、抚恤金及离休药费、校园安全监控指挥中心平台技术运维、公开招聘教师、教育督导、小区配套幼儿园权证转移登记维修基金费用、特殊教育等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年长沙市芙蓉区教育局机关运行经费460.23万元。机关运行经费预算较去年减少154.79万元,下降25.17%。主要是压减非刚性、非重点和低效无效支出,以及拨付学校公用经费列入项目支出。
(二)“三公”经费预算:2024年长沙市芙蓉区教育局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算318.69万元,拟开展各科室业务培训、党员学习培训、新进教师培训,人数4383人,内容为各科室业务能力提升外出培训,党员政治理论知识培训、新进教师入职培训、拨付教育系统教师培训费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额600.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算600.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,124.14万元,其中,基本支出1,489.79万元,项目支出1,634.35万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区教育局
2024年2月23日
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