目录

第一部分长沙市芙蓉区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区农业农村局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、林业、水利、畜牧水产、农村经管等方面的方针政策、法律法规，研究拟定并组织实施中我区农业农村长期规 划和年度计划。

（二）组织调查研究，全面掌握和及时反映农业、林业、水利、畜牧水产、农村经管等工作动态与信息，负责新品种、新技术、新设施的引进、试验、示范和推广。

（三）负责全区农业工作。协调指导全区农业产业化经营，抓好龙头企 业及项目基地建设；组织开展全区农村集体经济管理工作，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；组织协调种子、化肥、农药等农业投入品质量安全监管；负责全区农作物生产基地管理和蔬菜农药残留检测；负责农机监理工作，组织农机年审、年检，加强农机安全宣传、教育和管理。

（四）负责全区林业工作。协助指导造林绿化工作；加强森林资源的保护、利用、管理和监督，抓好林业有害生物防控、病虫害防治、野生动物保护、林产品质量安全等工作；负责全区森林防火工作；协助上级林业部门做好林业行政许可的审批。

（五）负责全区水利工作。规划、管理、组织、指导全区水利建设；组织、指导全区河道、堤防、排渍泵站、电力排灌设施、重点水利工程和涉水工程的安全监管；承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导全区防汛和抗旱工作；负责全区水行政执法工作，依法开展水土保持、水资源的保护、利用、开发和监督管理；牵头负责管辖范围内河道水域保洁工作；组织、协调全区农田水利基本建设、农业节水、灌溉和农村安全饮水工作；指导全区水利行业业务建设和职工队伍建设，抓好安全生产工作。

（六）负责全区畜牧水产工作。负责全区禽畜、水产品种资源保护与开发利用；负责辖区内动物疫病防控及产地检疫、动物卫生监督执法、动物产品质量安全监管等动物卫生公共安全工作；负责牲畜屠宰监管工作。

（七）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区农业农村局内设机构包括：长沙市芙蓉区农业农村局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区农业农村局单位包括本级、内设科室4个、非独立核算局属事业单位2个，独立核算二级机构1个，非独立核算二级机构3个。内设科室分别是办公室、农业林业科、水利科、农村事务科，局属事业单位包括河长制工作事务中心、河道堤防管理站，独立核算二级机构长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心，非独立核算二级机构包括东屯渡机电排灌站、长善垸堤委会、东岸垸堤委会。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、芙蓉区农业农村局

2、芙蓉区东屯渡机电排灌站

3、芙蓉区东岸垸堤委会

4、芙蓉区长善垸堤委会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计5463.53万元。与上年相比，减少956.73万元，减少14.90％，主要是因为年初结转和结余金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4686.99万元，其中：财政拨款收入4658.19万元，占99.39％；其他收入28.8万元，占0.61％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5463.53万元，其中：基本支出750.22万元，占13.73％；项目支出4713.31万元，占86.27％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5434.72万元，与上年相比，减少982.82万元，减少15.31％，主要是因为年初结转和结余金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5433.46万元，占本年支出合计99.45％，与上年相比，财政拨款支出增加1881.53万元，增长52.97％，主要是因为上级转移性支付农业生产发展资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5433.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.69万元，占0.9％；城乡社区支出51.45万元，占0.95％；农林水支出5329.23万元，占98.08％；自然资源海洋气象等支出4.11万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2262.65万元，支出决算数为5433.46万元，完成年初预算的240.14％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算13.97万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的155.48％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴调出人员职业年金单位部分。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为51.45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨农业农村局泵站运行电费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算750.31万元，支出决算为701.54万元，完成年初预算的93.50％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算5.4万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的83.33％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算0万元，支出决算为18万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付中央新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金等。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算0万元，支出决算为790万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付种质资源与种业发展资金等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0万元，支出决算为252.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付新型农业经营主体贷款贴息资金等。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算5万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的153.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付林业公共项目资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付水利工程管理市级补助资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算1329万元，支出决算为1442.81万元，完成年初预算的108.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付省水利厅第一批部门预算资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移性支付第四批省级新增水利预算资金－水资源管理资金。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算0万元，支出决算为10.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余2019年第一批中央水利发展资金。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为27.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余2019年第二批省级新增水利预算资金。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算8万元，支出决算为2049.66万元，完成年初预算的25620.75％，决算数大于年初预算数的主要原因是：麻阳对口帮扶资金、麻阳工作队工作经费、龙山工作队工作经费。

16、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）

年初预算7万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的58.71％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出750.22万元，其中：人员经费683.84万元，占基本支出的91.15％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费66.38万元，占基本支出的8.85％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的55.80％，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的55.80％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.11万元，减少3.79％，主要是因为厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.79万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.79万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.79万元，主要是公车维修、保险、汽油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.26万元；年初结转和结余0万元；本年支出1.26万元，其中基本支出0万元，项目支出1.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算0万元，支出决算为1.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出66.38万元，比上年决算数增加13.34万元，增长25.16％，主要原因是：补缴调出人员职业年金单位部分等。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.03万元，用于开展机关公务员及事业单位工作人员在职培训，人数8人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想（党性教育）、政府运作（国际国内政治经济形势）、公共（经济）管理、依法行政（法律）、领导科学、国防等知识。长沙“奋力实施三高四新战略，争当领头雁；全面推进乡村振兴，建设示范市“相关专题讲座；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额218万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.92％，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额2万元，占货物支出金额的10.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0％。

十三、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金4683.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度中央水库移民扶持基金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5433.4万元，政府性基金预算支出1.26万元。从评价情况来看，我单位及时完成了农业、林业、水利等各项工作，较好地履行了各项工作职能，资金使用情况良好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中‘’因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2021年度长沙市芙蓉区农业农村局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区农业农村局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区农业农村局

2022年09月30日