目录

第一部分长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心

单位概况

一、部门职责

重大动物疫病预防控制、病死动物无害化处理监管、动物产地检疫、动物产品质量安全监管等动物卫生公共安全工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心内设机构包括：办公室，监督科，防疫科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.84万元。与上年相比，增加149.84万元，主要是因为注销实体账户，设立零余额账户，实际开支与上年持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计149.84万元，其中：财政拨款收入61.38万元，占40.96％；其他收入88.47万元，占59.04％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149.84万元，其中：基本支出61.38万元，占40.96％；项目支出88.47万元，占59.04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计61.38万元，与上年相比，增加61.38万元，主要是因为注销实体账户，设立零余额账户，实际开支与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出61.38万元，占本年支出合计40.96％，与上年相比，财政拨款支出增加61.38万元，主要是因为注销实体账户，设立零余额账户，实际开支与上年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出61.38万元，主要用于以下方面：农林水支出61.38万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为105万元，支出决算数为61.38万元，完成年初预算的58.46％，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算105万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的39.28％，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年底实体账户结余88.47万元，2021年在继续使用往年结余资金后，再从年初预算开支。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算105万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的19.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年底实体账户结余88.47万元，2021年在继续使用往年结余资金后，再从年初预算开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.38万元，其中：人员经费55.88万元，占基本支出的91.04％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5.5万元，占基本支出的8.96％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购货物支出为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0.3万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。全年无政府性基金预算项目。全年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021年动物防疫专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，“2021年动物防疫工作专项经费”项目完成良好，全年动物防疫工作取得良好成绩，全年全区未发生一起重大动物疫情，未出现一起动物卫生公共安全事件，确保全区动物产品质量安全，确保了百姓公共食品安全

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年动物防疫专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为105 万元，执行数为105万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是未发生一起重大动物疫情；二是未出现一起动物卫生公共安全事件。发现的主要问题及原因：一是群众知晓度低；二是市场出现假兽药现象。下一步改进措施：一是多发放宣传手册提高群众知晓度；二是配合上级部门加强市场监管

2021年动物防疫专项工作经费 项目绩效自评综述：从评价情况来看，全年动物防疫工作完成良好，全年全区未发生一起重大动物疫情，未出现一起动物卫生公共安全事件，确保全区动物产品质量安全，确保了百姓公共食品安全。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区动物疫病预防控制中心

2022年09月30日