第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

重大动物疫病预防控制、病死动物无害化处理监管、动物产地检疫、动物产品质量安全监管等动物卫生公共安全工作。植物保护、植物检疫、农业植物疫情防控、植保新技术推广等

（二）机构设置

内设机构设置。长沙市芙蓉区动物卫生监督所内设机构包括：办公室，监督科，防疫科

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区动物卫生监督所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算203.27万元，其中，一般公共预算拨款收入203.27万元。收入较去年增加1.57万元，上升0.78％。主要是在职在编人员晋级晋档，基础工资增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算203.27万元，其中，农林水支出178.76万元；社会保障和就业支出13.84万元；住房保障支出10.67万元。支出较去年增加1.57万元，上升0.78％。主要是在职在编人员晋级晋档，基础工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算203.27万元，其中，农林水支出178.76万元，占87.94％；社会保障和就业支出13.84万元，占6.81％；住房保障支出10.67万元，占5.25％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数118.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算85.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，农林水支出85.00万元，主要用于动物疫病防控工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区动物卫生监督所机关运行经费5.20万元。机关运行经费预算较去年减少0.80万元，下降13.33％。主要是节省开支，人均公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市长沙市芙蓉区动物卫生监督所“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加2.50万元，上升250.00％。主要是增加公车一辆，公车费用一年2.5万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为203.27万元，其中，基本支出118.27万元，项目支出85.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区动物卫生监督所

2024年2月23日