目   录 

第一部分 芙蓉区质监局2019年部门预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算情况 

五、部门经济科目总支出情况说明 

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占有使用情况 

5、政府性基金预算支出 

6、绩效目标设置情况 

七、名词解释 

第二部分 部门预算公开表格 

1、部门收支预算总表 

2、部门收入预算总表 

3、部门支出预算总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出情况表 

6、政府性基金预算支出情况表 

7、一般公共预算基本支出情况表 

8、部门经济科目支出表 

9、政府经济科目支出表 

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

11、项目支出绩效目标简表 

12、部门整体支出绩效目标表 

第一部分       芙蓉区质监局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;指导监督全区质量技术监督行政执法工作。

(2)管理质量监督工作;对产品质量实施监督检查;协助管理产品质量仲裁的检验、鉴定;组织协调依法查处生产和经销产(商)品活动中的质量违法行为。

(3)宏观管理和指导全区质量工作;组织贯彻实施国家、省、市、区有关质量振兴的政策措施和质量振兴实施计划;研究制订提高产品质量水平的发展战略和计划;推广先进质量管理经验和方法;根据分级管理分工，组织产品质量重大事故的调查分析，并提出整改处理意见;依法管理工业产品生产许可证工作。  

(4)负责管理标准化工作;依法管理企业产品标准备案;监督标准的贯彻执行。推行采用国际标准和国外先进标准，开展和指导工业及其他领域标准化工作;负责组织机构代码和商品条码的监督工作。

(5)统一管理计量工作;推行国家法定计量单位，组织执行国家计量法律法规;推行工业计量现代化;规范和监督商品量的计量行为。

(6)统一管理和监督认证认可工作;协调与监督实行强制性管理的产品安全认证;依法对质量检验机构进行监督管理;协助市局对与质量技术监督相关的社会中介组织实行资格认可和监督管理。

(7)综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆、客运索道、游乐设施等特种设备的安全监察和节能监管工作;协助调查处理特种设备事故;依法行使国家安全监察职权，依据有关法律法规、安全规章、技术标准和管理办法，组织实施监督监察。

(8)组织拟定和实施质量技术监督事业发展规划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作;管理和指导质量技术监督科技工作;管理防伪技术产品工作;指导行业学会、协会工作。

(9)受市局委托对分局的机构编制、人员调配、财务经费、劳动工资、专业技术职务、国有资产、社会保险、基本建设、技术改造等实行管理，做好精神文明建设工作。

(10)承办市质监局和区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

根据编办核定，长沙市质量技术监督局芙蓉分局部门预算包括:本级，内设科室4个，分别是办公室、标准计量科、特种设备监管科、质量监督科;无二级机构;其中仅本级机构纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

芙蓉质监只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉质监本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关基本运行的经费、特种设备、质量培训专项经费、电梯应急救援平台分中心运行等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数257.81万元，其中，一般公共预算拨款257.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.44  万元，主要是人员经费的增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数257.81万元，其中，行政运行201.56万元，一般行政管理事务10万元，市场监督管理专项30万元，市场监督管理技术支持5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元。支出较去年增加6.44万元，主要是行政运行费用的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入257.81万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为212.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:特种设备等质量培训专项10万元，主要用于对街道、社区安全协管员和特种设备管理使用单位相关安全管理人员以及围绕质量相关工作进行的业务培训经费;电梯应急救援平台分中心运行专项5万元，主要用于保障电梯应急救援分平台的正常运行等方面;特种设备安全监管专项20万元，主要用于维护特种设备的安全正常巡查工作，完成各级交办的相关特设工作等方面;产品抽检及后处理专项5万元，主要用于提升我区产品质量和各级抽检合格率，推荐国家食品安全示范城市的建设等方面;特种设备救济储备基金5万元，主要用于芙蓉区范围内特种设备安全隐患整改、救济之用。

五、部门经济科目总支出情况说明

芙蓉区质监局2019年部门经济科目支出257.81万元，其中:

工资福利支出190.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出66.44万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.52万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算21.44万元，比2018年预算减少6.18万元，减少22.38%。主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数总额为3万元，其中:公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.25万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，芙蓉区质监局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

5、政府性基金预算支出

芙蓉区质监局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标257.81万元;部门项目支出绩效目标申报5个，资金45万元。

7、名字解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格 

1、部门收支预算总表 

2、部门收入预算总表 

3、部门支出预算总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出情况表 

6、政府性基金预算支出情况表 

7、一般公共预算基本支出情况表 

8、部门经济科目支出表 

9、政府经济科目支出表 

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

11、项目支出绩效目标简表 

12、部门整体支出绩效目标表 

长沙市质量技术监督局芙蓉分局

2019年4月2日