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第一部分　长沙市工商行政管理局芙蓉分局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

长沙市工商行政管理局芙蓉分局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）　贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，负责全区市场监督管理和行政执法工作。

（2）深化商事制度改革，降低市场准入门槛，精简行政审批事项，完善落实“多证合一、一照一码”；加强市场主体后续监督，完善市场主体信用监管。

（3）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处、取缔无照经营行为。

（4）依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（5）依法承担流通领域商品质量的监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作。查处假冒伪劣等违法行为，指导对消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设工作，保护经营者、消费者合法权益。

（6）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）依法监督全市市场竞争行为，查处不正当竞争、走私贩私等经济违法活动。

（8）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（9）依法实施合同行政监管，负责管理股权出资登记、动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（10）负责监督管理全区广告活动，指导、规范广告业发展。

（11）负责推进工商行政管理信息化建设，组织开展企业信息公示工作，对企业公示信息进行监督检查和管理。

（12）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（13）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

2、机构设置

我局设以下11个内设机构：办公室、计划财务科、政策法规科、企业和个体私营经济监督管理科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络交易权益保护科、广告监督管理科、市场规范管理科、信息技术科、人事教育科；根据有关规定设立离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室；2个直属行政机构：经济检查局、商事登记局；11个派出机构：朝阳工商所、五里牌工商所、韭菜园工商所、定王台工商所、湘湖工商所、马王堆工商所、荷花园工商所、东屯渡工商所、东岸工商所、东湖工商所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1．长沙市工商行政管理局芙蓉分局本级

2．长沙市芙蓉区个体劳动者私营企业协会

3．长沙市芙蓉区消费者委员会

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、长沙市工商行政管理局芙蓉分局归口管理的离退休人员独生子女费及建国初期工作补贴经费、办公楼运行、大型修缮、市场监管、商事登记、执法办案、消费者维权专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数4598.74万元，其中，一般公共预算拨款4598.74万元。收入较去年减少37.63万元，主要是项目经费的减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数4598.74万元，其中，一般公共服务4381.94万元，社会保障和就业216.8万元。支出较去年减少37.63万元，主要是项目经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4598.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为4221.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为376.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：商事登记工作经费200万元，主要用于深化商事制度改革，完善落实“多证合一、一照一码”、最多跑一次工作等方面；市场监管工作专项60万元，主要用于对企业监管过程中“双随机、一公开”工作、企业年报、广告管理、查处不文明经商行为、市场规范管理等方面；执法办案工作经费30万元，主要用于对流通领域商品质量的监督管理、企业不正当公平竞争行为，打击假冒伪劣产品工作，芙蓉区的创建无传销社区、查处传销窝点等方面；消费者维权经费10万元，主要用于12315维权、消费者投诉工作；大型修缮经费30万元，主要用于支付马王堆所、马坡岭所、五里牌所、办公楼的维修改造费用等方面；办公楼运行39.8万元，主要用于保证办公楼正常运行的物业支出；退休人员独生子女费及建国初期补助支出7万元，主要用于发放退休人员每月应享受的独生子女补贴和建国初期参加工作人员的补贴。

五、部门经济科目总支出情况说明

长沙市工商行政管理局芙蓉分局2019年部门经济科目支出4598.74万元，其中：

工资福利支出3275.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出765.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助475.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出81.64万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算477.5万元，比2018年预算减少123.33万元，下降20.53％。主要原因是减少了办公设备的购置、公务用车运行、培训费等开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数总额为72万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6万元，主要是2019年我局车辆减少了1辆，公务接待费用比同期也有所减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额135.14万元，其中：政府采购货物预算119.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆23辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4598.74万元；部门项目支出绩效目标申报7个，资金376.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市工商行政管理局芙蓉分局

2019年4月2日