目  录

第一部分 长沙市工商行政管理局芙蓉分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市工商行政管理局芙蓉分局概况  

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，负责全区市场监督管理和行政执法工作。

(二)深化商事制度改革，降低市场准入门槛，精简行政审批事项，完善落实“多证合一、一照一码”;加强市场主体后续监督，完善市场主体信用监管。

(三)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处、取缔无照经营行为。

(四)依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(五)依法承担流通领域商品质量的监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作。查处假冒伪劣等违法行为，指导对消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设工作，保护经营者、消费者合法权益。

(六)依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(七)依法监督全市市场竞争行为，查处不正当竞争、走私贩私等经济违法活动。

(八)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(九)依法实施合同行政监管，负责管理股权出资登记、动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(十)负责监督管理全区广告活动，指导、规范广告业发展。

(十一)负责推进工商行政管理信息化建设，组织开展企业信息公示工作，对企业公示信息进行监督检查和管理。

(十二)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十三)负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局设11个内设机构:办公室、计划财务科、政策法规科、企业和个体私营经济监督管理科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络交易权益保护科、广告监督管理科、市场规范管理科、信息技术科、人事教育科;根据有关规定设立离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室;2个直属行政机构:经济检查局、商事登记局;11个派出机构:朝阳工商所、五里牌工商所、韭菜园工商所、定王台工商所、湘湖工商所、马王堆工商所、荷花园工商所、东屯渡工商所、马坡岭工商所、东岸工商所、东湖工商所;2个所属的社会团体:长沙市芙蓉区个体劳动者私营企业协会、长沙市芙蓉区消费者委员会。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市工商行政管理局芙蓉分局本级以及长沙市芙蓉区个体劳动者私营企业协会、长沙市芙蓉区消费者委员会。

第二部分  部门决算表  

(公开表格附后)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入5868.79万元，与2018年相比，增加669.17万元，增长12.87%，主要是因为工资调标而增加的人员经费等;总支出5519.15万元。与2018年相比，增加276.33万元，增长5.27%，主要是因为机构改革三局合并，原食药局、原质监局文明创建奖金和年终奖均在工商局支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5868.79万元，其中:财政拨款收入5868.68万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0.11万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5519.15万元，其中:基本支出5230.33万元，占94.77%;项目支出288.82万元，占5.23%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5868.68万元，与2018年相比，增加669.96万元，增长12.89%，主要是因为工资调标而增加的人员经费等;支出总计5519.15万元，与2018年相比，增加277.23万元，增长5.29%，主要是因为原食药局、原质监局文明创建奖金和年终奖均在工商局支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5519.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加277.23万元，增长5.29%，主要是因为原食药局、原质监局文明创建奖金和年终奖均在工商局支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5519.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5248.56万元，占95.1%;科学技术支出16.25万元，占0.29%;社会保障和就业支出254.34万元，占4.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4598.74万元，支出决算数为5519.15万元，完成年初预算的120.01%，其中:

1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，3月原工商局、原食药局、原质监局三局合并后科技局专利预警工作并至市场监督管理局，资金区财政划转至我局。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为4012.14万元，支出决算为4975.99万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是三局合并后食药局和质监局人员的文明创建奖金和年终奖均在工商局支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为69.80万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政拨款支付定王台所(原浏正街所)购房尾款。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。

年初预算为260万元，支出决算为170万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，原工商局商事登记职能划转至行政审批局，该项部分经费也由财政收回划转至审批局。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。

年初预算为30万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的16.07%，决算数小于年初预算数的主要原因一是机构改革三局合并，三定方案一直未下发，导致无法定岗定责;二是人员分流，且与行政执法局、行政审批局等单位只能边界不清晰，导致部分业务无法开展。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)。

年初预算为10万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的66.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是“3·15”期间正逢机构改革三局合并，导致未开展12315大型活动。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革三局合并，省级标准化管理补助资金财政转入原工商局支付系统。

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，3月原工商局、原食药局、原质监局三局合并后专利预警等工作并至市场监督管理局。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为216.80万元，支出决算为215.73万元，完成年初预算的99.51%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:支付退休人员职业年金单位部分。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为35.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:支付抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5230.33万元，其中:人员经费4985.74万元，占基本支出的95.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费244.59万元，占基本支出的4.68%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为16.95万元，完成预算的23.54%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待活动，与上年相比减少0.59万元，减少100%，减少的主要原因是继续认真贯彻落实党中央八项规定和厉行节约要求，规范公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为69万元，支出决算为16.95万元，完成预算的24.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，与上年相比减少15.07万元，减少47.06%，减少的主要原因是继续认真贯彻落实党中央八项规定和厉行节约要求，加强公务用车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.95万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.95万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.95万元，主要是油料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对2019年度财政预算安排的所有项目支出和部门整体支出均按要求进行绩效自评，认真填报项目支出绩效评价指标表、部门整体支出绩效评价指标表和项目支出绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告，并在区门户网站上公开了部门整体支出绩效评估报告。项目收入全年财政拨款预算376.80万元，无自筹资金，全年支出288.82万元，减少的原因一是因机构改革原工商局商事登记职能划转至行政审批局，该项62.11万元经费也由财政收回划转至该局;二是因机构改革三局合并，人员分流，职能边界不清晰，导致部分业务无法开展。绩效评价结果显示，我单位及时完成商事登记、执法办案、市场监管、消费者维权等工作，较好地履行工商部门管理职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出244.59万元，比年初预算数减少238.91万元，降低49.41%。主要原因是办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.66万元，用于开展党课、市场监管系统信用监管业务、技能研讨等培训，人数152人，内容为加强党的政治建设专题党课和做修身齐家的好干部专题讲座、事中事后监管制度，“双随机、一公开”监管政策，市场主体年报公示工作及企业信用风险指数分析，无照经营查处理论与实务，互联网+市场监管、电子数据现场与远程勘验基础知识和实操，计算机与取证基础知识和实操，手机取证基础知识和实操等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额21.22万元，其中:政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。