目  录

第一部分  长沙市质量技术监督局芙蓉分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 长沙市质量技术监督局芙蓉分局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;指导监督全区质量技术监督行政执法工作。

(二)管理质量监督工作;对产品质量实施监督检查;协助管理产品质量仲裁的检验、鉴定;组织协调依法查处生产和经销产(商)品活动中的质量违法行为。

(三)宏观管理和指导全区质量工作;组织贯彻实施国家、省、市、区有关质量振兴的政策措施和质量振兴实施计划;研究制订提高产品质量水平的发展战略和计划;推广先进质量管理经验和方法;根据分级管理分工，组织产品质量重大事故的调查分析，并提出整改处理意见;依法管理工业产品生产许可证工作。  

(四)负责管理标准化工作;依法管理企业产品标准备案;监督标准的贯彻执行。推行采用国际标准和国外先进标准，开展和指导工业及其他领域标准化工作;负责组织机构代码和商品条码的监督工作。

(五)统一管理计量工作;推行国家法定计量单位，组织执行国家计量法律法规;推行工业计量现代化;规范和监督商品量的计量行为。

(六)统一管理和监督认证认可工作;协调与监督实行强制性管理的产品安全认证;依法对质量检验机构进行监督管理;协助市局对与质量技术监督相关的社会中介组织实行资格认可和监督管理。

(七)综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆、客运索道、游乐设施等特种设备的安全监察和节能监管工作;协助调查处理特种设备事故;依法行使国家安全监察职权，依据有关法律法规、安全规章、技术标准和管理办法，组织实施监督监察。

(八)组织拟定和实施质量技术监督事业发展规划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作;管理和指导质量技术监督科技工作;管理防伪技术产品工作;指导行业学会、协会工作。

(九)受市局委托对分局的机构编制、人员调配、财务经费、劳动工资、专业技术职务、国有资产、社会保险、基本建设、技术改造等实行管理，做好精神文明建设工作。

(十)承办市质监局和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局设4个内设机构:办公室、标准计量科、特种设备监管科、质量监督科。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市质量技术监督局芙蓉分局本级。

第二部分  部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入355.44万元，与2018年相比，减少46.28万元，减少11.52%，主要是因为减少中小企业发展专项资金;总支出355.60万元。与2018年相比，减少106.23万元，减少23%，主要是因为减少中小企业发展专项资金以及三局合并后文明创建奖金和年终奖均在工商局支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计355.44万元，其中:财政拨款收入355.44万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.60万元，其中:基本支出218.92万元，占61.56%;项目支出136.68万元，占38.44%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计355.44万元，与2018年相比，增减少44.29万元，减少11.08%，主要是因为减少中小企业发展专项资金;支出总计354.23万元，与2018年相比，减少104.83万元，减少22.84%，主要是因为减少中小企业发展专项资金以及三局合并后文明创建奖金和年终奖均在工商局支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出354.23万元，占本年支出合计的99.61%，与2018年相比，财政拨款支出减少104.83万元，减少22.84%，主要是因为减少中小企业发展专项资金以及三局合并后文明创建奖金和年终奖均在工商局支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出354.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.98万元，占96.82%;社会保障和就业(类)支出11.25万元，占3.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为257.81万元，支出决算数为354.23万元，完成年初预算的137.40%，其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为62.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政拨付给企业2018年标准创新产业扶持补贴。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为201.56万元，支出决算为207.67万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加伙食费补贴等。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的67.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革三局合并，人员分流，无法定岗定责，且与执法局职能边界不清晰，导致部分业务培训工作无法开展。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。

年初预算为30万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政拨款支付96366应急救援平台建设经费尾款。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是96366平台2018年底投入使用，还在免费维护期，因此该笔预算未使用。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付的标准化专项资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出218.92万元，其中:人员经费205.35万元，占基本支出的93.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;公用经费13.57万元，占基本支出的6.20%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.23万元，减少100%，减少的主要原因是继续认真贯彻落实党中央八项规定和厉行节约要求，规范公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，与上年相比减少2.39万元，减少86.28%，减少的主要原因是继续认真贯彻落实党中央八项规定和厉行节约要求，加强公务用车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.38万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.38万元，其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.38万元，主要是车辆保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对2019年度财政预算安排的所有项目支出和部门整体支出均按要求进行绩效自评，认真填报项目支出绩效评价指标表、部门整体支出绩效评价指标表和项目支出绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告，并在区门户网站上公开了部门整体绩效评估报告。项目收入全年财政拨款预算45万元，无自筹资金，全年支出135.31万元，增加的原因是区财政拨付给企业2018年标准创新产业扶持补贴62.50万元以及上级拨付的标准化专项资金33万元。绩效评价结果显示，我单位及时完成特种设备安全监管、产品抽检及后处理专项、特种设备救济储备基金等工作，较好地履行质监部门管理职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.57万元，比年初预算数减少7.88万元，降低36.74%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。