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芙蓉区司法局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：芙蓉区司法局字体大小：

第一部分芙蓉区司法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区司法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区司法局贯彻落实中央关于全面依法治区工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于全面依法治区工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全区规范性文件管理有关工作，承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责对区政府各部门、各街道规范性文件管理工作的指导和监督；负责规范性文件的清理工作；负责拟订有关规范性文件管理和监督制度，并具体组织实施；对规范性文件之间的相互冲突和矛盾的问题提出处理建议。承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担区政府行政复议工作，承办区政府管辖的行政复议案件，代理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

4、负责区政府重大合同、交办文件的合法性审查；指导和参与区政府重大合同履约问题以及合同争议纠纷的协调处理；指导全区政府合同管理工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。

6、推动人民参与和促进法治建设。指导和管理本区基层司法所工作，指导人民调解和人民陪审员选任管理工作。

7、负责全区司法行政信息化规划、设计和建设工作；指导各司法所的信息化建设工作。

8、负责指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责指导、实施、管理全区的法律援助工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，负责制定本部门政务服务的工作制度、工作流程等工作，统筹辖区内法律服务资源。指导、监督法律援助、律师和基层法律服务工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区司法局单位包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、法制科、社区矫正管理科、依法行政指导监督科、公共法律服务管理科。局属事业单位是长沙市芙蓉区基层公共法律服务中心。

二、部门预算单位构成

芙蓉区司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区司法局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

芙蓉区司法局无涉及机构改革情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关基本运行的经费、芙蓉区司法局归口管理的普法宣传、法律援助、人民调解、刑释解教、社区矫正、法制建设、法律顾问进社区工作经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1163.18万元，其中，一般公共预算拨款1163.18万元。收入较去年增加79.47万元，主要是原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数1163.18万元，其中，公共安全支出1085.09万元，社会保障与就业支出78.09万元。支出较去年增加79.47万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1163.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为967.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为196万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：基层司法业务24万元，其中人民调解20万，主要用于人民调解工作的开展以及人民调解以奖代补费用的发放；刑释解教4万元，主要用于刑释解矫人员的安置帮教工作。普法宣传专项30万元，主要用于指导和实施法治宣传教育工作，制订区法制宣传教育和普及法律知识规划并组织实施等方面。律师公证管理工作5万元，主要用于支付社区（村）法律顾问的劳务费。公共法律服务33万元，主要用于法律援助工作中发放法律援助律师办案补贴及法律援助律师值班费用。社区矫正专项59万元，主要用于开展“智慧矫正”建设和运维工作，社区矫正购买社会服务、社区矫正中心的运行以及社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶。法制建设工作经费45万元，主要用于规范性文件审查、依法进行复议和诉讼以及政府重大项目进行法律把关。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款58万元，比2020年预算减少11.81万元，下降16.92％，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为157.85万元，其中办公费　34.80万元，印刷费8.50万元，水费0.20万元，电费1.50万元，邮电费　2.00万元，物业管理费1.20万元，差旅费　2.10万元，培训费1.00万元，计划开展司法行政业务培训5场次，培训人数200人次；劳务费75.15万元，委托业务费6.80万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用　21.30万元，办公设备购置0.80万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额105.42万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.80万元。

国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区司法局共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算（未）安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

政府性基金预算支出

芙蓉区司法局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1163.18万元；部门项目支出绩效目标申报7个，资金196万元。其中，法律顾问进社区工作经费5万元，着力服务基层组织和居民群众，促进基层民主法治建设；法律援助33万元，着力于提高服务困难群众的能力，提升援助案件质量；刑释解教4万元，着力于积极引导刑释解矫人员重新走向社会，有效预防和减少重新犯罪，创造和谐、稳定的政治环境和社会环境；社区矫正59万元，着力于依法实施社区矫正，做好“智慧矫正”建设和运维工作，将社区服刑人员教育、改造成为守法公民，维护社会稳定；人民调解20万元，着力于有效化解社会矛盾，维护群众合法权益，促进社会和谐发展；法制建设工作经费45万元，着力于促进政府依法行政；普法30万元，着力于促使全民学法、守法氛围大众化、随处见，促进依法行政、依法办事显常态、成习惯，法治宣传教育阵地成体系、具规模，法治文化建设呈特色、有亮点，“谁执法谁普法”责任制有落实、留痕迹。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格