目录

第一部分  长沙市芙蓉区司法局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区司法局

部门（单位）概况

一、部门职责

区司法局贯彻落实中央关于全面依法治区工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于全面依法治区工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责对区政府各部门、各街道规范性文件管理工作的指导和监督；负责规范性文件的清理工作；负责拟订有关规范性文件管理和监督制度，并具体组织实施；对规范性文件之间的相互冲突和矛盾的问题提出处理建议。承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担区政府行政复议工作，承办区政府管辖的行政复议案件，代理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）负责区政府重大合同、交办文件的合法性审查；指导和参与区政府重大合同履约问题以及合同争议纠纷的协调处理；指导全区政府合同管理工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。

（六）推动人民参与和促进法治建设。指导和管理本区基层司法所工作，指导人民调解和人民陪审员选任管理工作。

（七）负责全区司法行政信息化规划、设计和建设工作；指导各司法所的信息化建设工作。

（八）负责指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责指导、实施、管理全区的法律援助工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，负责制定本部门政务服务的工作制度、工作流程等工作，统筹辖区内法律服务资源。指导、监督法律援助、律师和基层法律服务工作。

（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区司法局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区司法局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室分别是办公室、法制科、社区矫正管理科、依法行政指导监督科、公共法律服务管理科、行政复议与应诉科，局属事业单位是长沙市芙蓉区基层公共法律服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区司法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区司法局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1776.67万元。与上年相比，增加347.59万元，增长24.32％，主要是因为主要是法律援助及行政复议案件增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1776.67万元，其中：财政拨款收入1776.67万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1776.67万元，其中：基本支出1472.63万元，占82.89％；项目支出304.04万元，占17.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1776.67万元，与上年相比，增加347.59万元，增长24.32％，主要是因为主要是法律援助及行政复议案件增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1776.67万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加347.59万元，增长24.32％，主要是因为主要是法律援助及行政复议案件增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1776.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1540.42万元，占86.7％；社会保障和就业支出130.46万元，占7.34％；住房保障支出105.8万元，占5.95％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1776.7万元，支出决算数为1776.67万元，完成年初预算的100.00％，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算1236.38万元，支出决算为1236.38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算43.52万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算31.82万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。

年初预算5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算58.43万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算77.16万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算15.56万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算60.05万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算45.44万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算105.8万元，支出决算为105.8万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1472.63万元，其中：

人员经费1349.32万元，占基本支出的91.63％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费123.31万元，占基本支出的8.37％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.11万元，减少27.50％，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比增加13.76万元，增长的主要原因是新购一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.45万元，增长22.06％，增长的主要原因是新购一台公务用车，相应增加了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占1.75％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.25万元，占98.25％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是司法部安置帮教工作专项调研暨社区矫正隐患排查整治专项督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.25万元，其中：公务用车购置费13.76万元，长沙市芙蓉区司法局更新公务用车1辆；公务用车运行维护费2.49万元，主要是油费、保险费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出123.31万元，比上年决算数增加67.94万元，增长122.71％，主要原因是：人员增加、办公费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展社矫业务及事业单位人员培训，人数66人，内容为社矫业务培训及事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额175.29万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.86万元。授予中小企业合同金额42.43万元，占政府采购支出总额的24.21％，其中：授予小微企业合同金额42.43万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额10.2万元，占货物支出金额的24.04％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额32.23万元，占服务支出金额的24.26％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我局对部门整体支出绩效开展了自评，奖金涉及金额1776.67万元，绩效评价结果显示优；对7个项目支出绩效开展了自评，资金涉及金额304.04万元，具体为：用于基层司法业务31.82万元，其中人民调解26.82万元，刑释解教5万元；用于普法宣传24.4万元；用于律师公证管理5.2万元；用于法律援助32.96万元；用于社区矫正58.42万元；用于法制建设77.16万元。绩效评价结果显示优

（一）突出职能彰显，全领域保障依法行政

一是履行依法治区职责。制定出台《长沙市芙蓉区“十四五”法治建设规划》《长沙市芙蓉区“八五”普法规划》《芙蓉区委全面依法治区委2022年工作要点》，指导推荐韭菜园街道汤家岭社区创建第九批“全国民主法治示范社区”获验收通过。区委书记、区长向市委、市政府、市委依法治市办提交书面述法报告；组织全区各党政工作部门、街道主要负责人集中述法和书面述法

二是全域规范行政行为。组织制定我区重大行政决策事项目录及2022年度重大行政决策事项目录；对现行规范性文件进行全面梳理和分类，完成规范性文件的清理工作，发布了《长沙市芙蓉区人民政府关于公布规范性文件清理结果的公告》。协同制定《芙蓉区既有违法建筑管控清零操作办法》《芙蓉区新建违法建筑即时管控清零操作办法》，探索区政府统一责成模式。审查规范性文件6件，各类文件、合同400份，房屋征收补偿决定29件，政府信息公开答复37件

三是妥善处置行政争议。制定《芙蓉区行政应诉工作办法》，建立行政机关负责人出庭应诉案件监督管理机制。全年新收复议案件161件，受理153件，办结150件，撤销、确认违法、责令改正或直接变更28件，纠错率18.7％，调（和）解58件，调（和）解结案率38.7％，发出行政复议建议1件，暂停原行政行为执行1件；办理区政府作为当事人的行政诉讼案件93件，应复议案件5件，办理非诉执行案件26件，未出现败诉和败复议情形。全区行政机关负责人出庭应诉率达到83.78％，确保了我区绩效考核指标不扣分

四是加强行政执法监督。开展“道路交通安全和运输执法领域突出问题线索清单”以及自建房领域行政执法专项督查，将行政执法“三项制度”作为法治政府建设督察的重点内容，推动全区各级行政执法机关做到执法行为过程信息全程记载、执法全过程可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖，全面实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，切实提升行政执法能力和水平。组织开展行政执法案卷评查，通过以评促改，进一步规范行政执法程序和案卷质量，促进全区行政执法水平整体提升

（二）坚持司法为民，全天候提供法律服务

一是纵深推进守法普法。组织全区工作人员年度学法考法，积极开展《中华人民共和国民法典》宣传、大学生送法下乡、农村法治宣传月等主题宣传活动和乡村“法律明白人”培训。百日攻坚期间，全区共计开展集中法律宣传活动1000余次，接待法律咨询130000余人次，发放法律宣传小手册100000余份。二是法律援助不断完善。全年受理法律援助案件334件，接待咨询1296人次，有效保障了困难群众和特殊群众的合法权益。 三是做好100家律所、5家法律服务所的日常监管。开展律师行业“制度落实年”活动，调查处理投诉4起，全面落实一社区（村）一法律顾问制度，用政府购买服务和自愿免费两种模式实现了我区社区（村）法律顾问的全覆盖

（三）深化平安建设，全方位维护社会稳定

一是人民调解成效显著。全区各级人民调解组织化解矛盾纠纷2724件，调解协议涉及金额达3428.62万元，其中重大疑难复杂纠纷67件，没有因调解不及时或调处不当而引发“民转刑”、非正常死亡、群体性械斗和群体性上访事件。二是特殊人员管控有力。全区在册社区矫正对象300人，刑释安帮人员1014人，均管控到位。深入开展社区矫正和安置帮教排查整治，摸排风险隐患92件，对7名风险隐患较大的重点人员落实“五包一”工作措施，走访慰问33名社区矫正和安置帮教对象，落实好日常监管、法制教育、帮扶解困等相关措施。发挥区重点人群组长单位职能职责，加强与公安、卫健、民政、团委等部门的横向协调，做好重点人群的服务管理工作，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

（二）存在的问题及原因分析

（一）加强对整体绩效目标的监控和管理

（二）预算编制工作有待进一步细化。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区司法局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区司法局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区司法局

2023年10月7日