一、部门职能职责

      1、向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 

      2、根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计：区本级财政预算执行情况和其他财政收支；区属国有企业及地方金融机构的资产、负债和损益情况；区直各部门、事业单位的财务收支和专用资金使用情况；区人民政府及区直各部门基本建设项目概预算执行和决算；根据《中华人民共和国审计法》和地方人民政府授权，审计集体经济组织资产、负债和损益。受区委、区人民政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。 

      3、承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。 

二、机构设置 

       从预算单位构成看，审计局部门预算包括：审计局部门本级预算，以及所属二级机构预算。 

纳入审计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括（需列举全部的二级机构）： 

      1、审计局局机关本级 

      2、政府投资审计中心 

      3、内部审计指导站 

      4、103号令审计组 

三、部门收支概况 

      审计局单位2018年财政拨款收入总预算978.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年减少475.18万元，主要减少原因是政府投资建设项目结算审计职能划转至财政局。 

      审计局单位2018年财政拨款支出总预算978.69万元，支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、审计局局归口管理的政府投资审计中心办公费、103号令拆迁审核小组专项经费等专项经费。支出预算较去年减少475.18万元，主要减少原因是政府投资建设项目结算审计职能划转至区财政局，同时该项目经费减少。 

      收入预算：2018年收入预算978.69万元，为当年一般公共预算拨款收入。 

      支出预算：2018年支出预算978.69万元，其中： 

     （一）基本支出：2018年年初预算数为614.69万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。 

     （二）项目支出：2018年年初预算数为364万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：103号令拆迁审核小组专项经费30万元，主要用于103号令拆迁审核小组专业技术人员工资福利支出、办公费及委托业务费等方面；政府投资审计中心办公费专项15万元，主要用于政府投资审计中心专家的办公经费；内审工作指导及培训5万元，主要用于全区内部审计工作的指导及培训；审计业务费90万元，主要用于审计外勤、财务收支审计外协经费等；联网审计系统运行建设16万元，主要用于审计系统运行维护等方面费用；审计业务培训费8万元，主要用于审计业务人员业务学习培训等；投资审计外协审计费200万元，主要用于政府投资审计、经责审计外协经费及打击非法集资审计费用等。 

四、政府性基金预算支出 

      审计局单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、政府采购情况 

      2018年我单位政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

六、国有资产占有使用情况 

      截至2017年12月31日，审计局所属各预算单位共有车辆0辆。 

      2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

七、绩效目标设置情况 

      2018年审计局部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款978.69万元；部门项目支出绩效目标申报7个，涉及一般公共预算当年拨款364万元。 

八、“三公”经费概况 

      审计局部门2018年“三公”经费预算总额6.8万元，比上年减少0.4万元。其中： 

      因公出国（境）费预算0万元。 

      公务接待费预算6.8万元，比2017年预算减少0.4万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。 

      公务用车购置及运行费预算0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。 

九、机关运行经费预算 

       审计局部门2018年度机关运行经费财政拨款预算75.78万元，比2017年预算减少1.39万元，下降1.8%。主要是将办公费、办公设备购置费缩减了预算。 

十、名词解释 

      机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区审计局

2018年2月11日