目   录

　　第一部分 芙蓉区审计局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　      1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分： 

　　芙蓉区审计局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　（1）向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 

　　（2）根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计：区本级财政预算执行情况和其他财政收；区属国有企业及地方金融机构的资产、负债和损益情况；区直各部门、事业单位的财务收支和专用资金使用情况；区人民政府及区直各部门基本建设项目概预算执行和决算；根据《中华人民共和国审计法》和地方人民政府授权，审计集体经济组织资产、负债和损益。受区委、区人民政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。 

　　（3）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项 

　　2、机构设置 

　　局机关内设机构为办公室、综合审计科、法规审理科、领导干部经济责任审计室、内部审计指导科。下设2个全额事业单位二级机构为长沙市芙蓉区审计局政府投资审计中心、长沙市芙蓉区审计局内部审计指导站。 

　　二、部门预算单位构成 

　　芙蓉区审计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉区审计局部门本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、审计业务、信息化建设专项经费。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数927.41万元，其中，一般公共预算拨款927.41万元。收入较去年减少51.12 万元，主要是2名职工退休减少了相应经费以及减少了项目支出的预算。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数927.41万元，其中，一般公共服务905.1万元，社会保障和就业22.31万元。支出较去年减少51.12万元，主要是2名职工退休减少了相应经费以及减少了项目支出的预算。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入927.41万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为625.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为302万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：审计中心办公费10万元，主要用于投资审计中心聘请专家雇员的办公经费；内审工作指导及培训专项4万元，主要用于对全区22个内部审计机构和内部审计业务人员的业务培训费用，以及发放相关审计业务、法规书籍费用；103号令拆迁审核小组经费20万元，主要用于完成国土结算项目的结算审计，以及聘用专业技术人员的工资、福利和办公经费；业务培训费5万元，主要用于财政审计业务人员培训；外协审计费200万元，主要用于支付财务审计、投资审计以及司法审计项目的外协经费；审计业务专项费用50万元，主要用于审计项目外勤工作经费、上级统一组织审计项目外协费用；联网审计系统运行维护费13万元，主要用于联网审计平台的长期维护。 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　审计局2019年部门经济科目支出927.41万元，其中： 

　　工资福利支出584.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出314万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助26.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出2.1万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算62.1万元，比2018年预算减少13.68万元，下降18.05%。主要是2名职工退休减少了相应经费。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019 年“三公”经费预算数总额为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.8万元，主要是缩减了三公经费预算减少了相应经费 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，芙蓉区审计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　5、政府性基金预算支出 

　　芙蓉区审计局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　6、绩效目标设置情况 

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标927.41万元；部门项目支出绩效目标申报7个，资金302万元。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

长沙市芙蓉区审计局

2019年3月25日