芙蓉棚户区改造事务中心2021年部门预算说明

目录

第一部分棚户区改造事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区棚户区改造事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责芙蓉区棚户区改造项目的指导、协调、实施和管理工作。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区棚户区改造事务中心单位包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、征收安置部、规划住房和城乡建设部、融资结算部和计划财务部。事业编制7人，政府雇员2人，聘用人员11人，共计20人。

二、部门预算单位构成

芙蓉区棚户区改造事务中心部门没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区棚户区改造事务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年7月由芙蓉区棚户区改造办公室更名为芙蓉区棚户区改造事务中心，为芙蓉区人居城市环境局的二级机构。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障棚户区改造事务中心基本运行的经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数118.99万元，其中，一般公共预算拨款118.99万元。收入较去年减少7.86万元，下降6.20％，主要是人员的其他工资福利支出预算的调整。

（二）支出预算。2021年年初预算数118.99万元，其中，社会保障和就业支出13.85万元，城乡社区支出105.14万元。支出较去年减少7.86万元，下降6.20％，主要是人员的其他工资福利支出的调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入118.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为118.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年芙蓉区棚户区改造事务中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年芙蓉区棚户区改造事务中心“三公”经费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为118.99万元，均为工资福利支出118.99万元。

（四）政府采购情况

2021年棚户区改造事务中心没有部门政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，棚户区改造事务中心没有大型设备。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台　（套）。

（六）政府性基金预算支出

棚户区改造事务中心没有政府性基金预算支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年棚户区改造事务中心整体支出118.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表