目录

第一部分芙蓉区棚户区改造事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

芙蓉区棚户区改造事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责芙蓉区棚户区改造项目融资、运作、指导、协调、实施和有关管理工作。

1、负责棚改项目棚改立项、发改立项、规划蓝线、调查红线以及项目征收启动前期手续办理，负责棚改项目控规指标调整，以及与控规调整相关的概念性规划方案编制、规划论证、城市设计、交通影响评价、三维建模等工作。

2、做好各类安置房源采购、处置工作，配合区住建局做好房源管理等工作；负责各项目指挥部固定资产的管理、调配、报废等工作，负责安全生产工作；检查、监督施工现场，及时处理征收过程中的各种问题，保证工作进度，避免责任安全事故发生等征收安置相关工作。

3、制定本单位投融资需求和计划等，负责棚改项目结算工作，做好棚改项目资金调度改造等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芙蓉区棚户区改造事务中心内设机构包括：办公室、计划财务部、征收安置部、规划建设部和融资结算部。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，芙蓉区棚户区改造事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：芙蓉区棚户区改造事务中心本级，无二级机构预算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11569.53万元。我单位于2020年度进入财政预算，无上年度财政拨款数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11569.53万元，其中：财政拨款收入10956.26万元，占94.7％；其他收入543.44万元，占4.7％；年初结转和结余69.84万元，占0.6％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11563.04万元，其中：基本支出110万元，占1％；项目支出11453.04万元，占99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计11026.1万元，财政拨款支出合计11019.61万元，年末财政拨款结转和结余6.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11019.61万元，占本年支出合计的95.25％。我单位于2020年度进入财政预算，无上年度财政拨款数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11019.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.58万元，占0.08％；城乡社区支出10941.19万元，占99.29％；住房保障支出69.84万元，占0.63％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为15126.85万元，支出决算数为11019.61万元，完成年初预算的72.85％，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100％。

2、城乡社区支出——行政运行支出

年初预算为118.27万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的85.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

3、城乡社区支出——其他城乡社区公共设施支出

年初预算为14930.16万元，支出决算为10839.77万元，完成年初预算的72.6％，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政投入项目资金减少。

4、住房保障支出——棚户区改造

年初预算为69.84万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11019.61万元，其中：人员经费110万元，占基本支出的1％，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出基本工资；项目经费10909.61万元，占基本支出的99％，主要包括城乡社区公共设施支出和保障性安居工程支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位2020年度无“三公”经费预算，支出决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2020年度无“三公”经费财政拨款支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位性质为事业单位，2020年度机关运行经费为0。

十、一般性支出情况

本单位2020年度无会议、培训、节庆活动、赛事等一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车、无价值50万元以上的通用设备、无价值100万元以上的专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位对部门预算整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了部门预算整体支出绩效自评报告。整体支出绩效自评情况如下：本部门按要求规范使用专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，审批程序基本规范，基本完成了计划目标，部门整体支出管理情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第五部分

附件

芙蓉区棚改事务中心

2021年9月26日