目 录

第一部分长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心

单位概况

一、部门职责

负责芙蓉区棚户区改造项目的指导、协调、实施和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区棚户区改造事务中心单位包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、征收安置部、规划住房和城乡建设部、融资结算部和计划财务部。事业编制6人，政府雇员2人，聘用人员15人，共计23人。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15486.8万元。与上年相比，增加3917.27万元，增长33.86％，主要是因为增加黄土塘项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15486.8万元，其中：财政拨款收入15486.8万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15486.8万元，其中：基本支出84.6万元，占0.55％；项目支出15402.2万元，占99.45％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15486.8万元，与上年相比，增加4460.70万元，增长40.46％，主要是因为增加黄土塘项目资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15486.8万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加4467.19万元，增长40.54％，主要是因为增加黄土塘项目资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15486.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.32万元，占0.06％；城乡社区支出15477.48万元，占99.94％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为118.99万元，支出决算数为15486.8万元，完成年初预算的13015.21％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算9.47万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的70.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算4.38万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的59.82％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算105.14万元，支出决算为75.28万元，完成年初预算的71.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10390万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政投入项目资金增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5012.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政投入项目资金及化债资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出84.6万元，其中：人员经费84.6万元，占基本支出的100.00％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0.00％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年我单位对部门预算整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了部门预算整体支出绩效自评报告。整体支出绩效自评情况如下：本部门按要求规范使用专项资金，促使项目顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，审批程序基本规范，基本完成了计划目标，部门整体支出管理情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区棚户区改造事务中心

2022年09月28日