第一部分  长沙市芙蓉区商务局部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策；拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划。

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

4、负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作。

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作。

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动；负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作；协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区商务局内设机构包括：根据编办核定，我局本级中内设科室3个，包括办公室、商贸管理科、投资服务科，局属二级机构1个，区招商促进中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区商务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区商务局

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5775.97万元。与上年相比，减少387.24万元，减少6.28％，主要是因为主要是因为商贸事务与商业服务业等支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5775.97万元，其中：财政拨款收入5641.35万元，占97.67％；其他收入134.62万元，占2.33％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5775.97万元，其中：基本支出737.77万元，占12.77％；项目支出5038.19万元，占87.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5641.35万元，与上年相比，减少521.86万元，减少8.47％，主要是因为主要是因为商贸事务与商业服务业等支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5641.35万元，占本年支出合计的97.67％，与上年相比，财政拨款支出减少513.86万元，减少8.35％，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5641.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4175.02万元，占74.01％；社会保障和就业支出37.65万元，占0.67％；城乡社区支出250万元，占4.43％；商业服务业等支出1103.15万元，占19.55％；住房保障支出72.61万元，占1.29％；灾害防治及应急管理支出2.92万元，占0.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为976.74万元，支出决算数为5641.35万元，完成年初预算的577.57％，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算605.76万元，支出决算为627.52万元，完成年初预算的103.59％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算300万元，支出决算为230.83万元，完成年初预算的76.94％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3316.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算9.89万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的158.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为250万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级扶持资金的增加。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为335.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级扶持资金的增加。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为767.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市区级专项资金的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算39.09万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的185.75％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出737.77万元，其中：

人员经费690.01万元，占基本支出的93.53％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费47.76万元，占基本支出的6.47％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少8.07万元，减少50.69％，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.85万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.85万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出47.76万元，比上年决算数增加14.65万元，增长44.25％，主要原因是：办公用品费和委托业务费的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.37万元，用于开展新进人员培训和招商促进中心人员线上培训，人数12人，内容为长沙市芙蓉区2022年人力资源和社会保障局关于认真做好全区事业单位工作人员培训的工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.5万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额25万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共项目4个，共涉及资金4903.57万元，占一般公共预算项目支出总额的86.92％。组织对2022年度本单位政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度本单位国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对本单位4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4903.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出管理情况较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5641.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目绩效目标不够细化、量化。预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，如环境效益和社会效益缺乏进一步细化目标，无其他定量目标内容及目标值，不便于绩效考核。

2、项目效益有待进一步提升。项目的经济效益和社会效益还有待提升。

加强对项目中、后期的跟踪、监督及整改。加强对项目的监管，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作用，确保财政资金用到实处，确保资金不被挪用；同时加强对项目的监管，要求项目单位定期报送项目进度，项目到期后，主管部门组织项目验收，考核项目实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理的体系，确保项目按时优质完成，产生良好的效益，使专项资金发挥最大效益。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2022年度长沙市芙蓉区商务局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区商务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区商务局

2023年10月8日