一、部门概况

       （一）部门基本情况：芙蓉区统计局2017年末在职人员26人，其中在职在编的18人，政府雇员2人，临聘人员6人。芙蓉区统计局下设两个二级机构为：芙蓉区经济调查队和普查中心。我局是区人民政府主管区域内国民经济与社会发展统计工作、实施经济运行监测的职能部门。

       （二）职能职责：

       1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

       2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

       3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

       4、为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

       5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

       6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

       7、组织实施全区城市住户调查、农村住户调查和企业调查工作。

       8、会同有关部门承办全区统计专业资格考试有关工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

       9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

       （三）资金情况：2017年预算批复530.16万元，全年实际到位指标677.47万元；实际支出667.19万元，其中基本支出503.57万元，项目支出163.62万元；上年结余87.70万元，本年结余97.98万元。2017年我单位实际收入677.47万元，实际发生支出667.19万元，总结余97.98万元，预算执行率98.48%。其中基本支出503.57万元，项目支出163.62万元。按科目分类工资福利支出388.02万元，商品服务支出128.33万元，对个人与家庭补助支出82.63万元，其他资本性支出1.20万元。。

       二、部门整体支出管理及使用情况

       （一）基本支出

       基本支出包括工资福利支出380.02万元，商品服务支出49.31万元，对个人与家庭补助支出73.04万元，其他资本性支出1.20万元。

       “三公”经费支出2.70万元，其中：公务用车购置和维护经费1.80万元，我单位对公车运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险等制度。节假日严格执行公务车辆封存，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在借用、占用下级单位、其他单位车辆，接受企事业单位、个人捐赠车辆等行为。公务接待严格按标准执行，无在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。无在将公务接待费摊派、转嫁费用到下属单位或其他企事业单位的现象。全年公务接待费0.83万元。2017年以来未发生公务出国（境）事项，无此项费用支出。

       （二）专项支出

       1、专项资金：

       ①重点企业联系费全部由财政拨款，用于对重点单位和重点单位统计员统计的奖励，实际奖励支出13.46万元，年报会会议文具资料购买1.4万元。

       ②芙蓉区第三次全国农业普查按照国家、省、市局要求印制资料等，实际支出2.18万元。

       ③统计调查经费用于城镇住户调查调查户补助，月度劳动力调查和其他临时性调查工作中的工作经费和调查对象纪念品购买，全年实际支出59.59万元。

       2、以上三项专项资金全部由财政拨款，在2017年12月前用于对应的项目开支。

       3、专项资金严格按照国家、省、市统计局和区政府的要求，做到专款专用。我局出台并下发了《关于进一步加强全区统计基本单位名录库管理工作的通知》和《关于开展基本单位名录库日常核查工作的通知》、《长沙市芙蓉区重点企业（单位）统计联系和统计服务制度》、《芙蓉区统计局街道统计站基层基础工作目标管理办法》等文件和通知，切实保证专项资金的有效执行并落到实处。

       三、部门专项组织实施情况

       2017年，在区委、区政府的坚强领导、长沙市统计局和区财政局的精心指导下，全区统计系统认真贯彻各级党委和政府的决策部署，努力推动统计工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现在积极推进统计改革创新、扎实开展农业普查资料采购和下发、不断提升统计服务水平等方面。具体完成绩效目标情况有：

       一是全区联网直报不断推进。规模以上工业、限额以上批零住餐业、重点服务业单位及具有资质的建筑业法人单位、房地产开发经营单位等“四上”企业联网直报成果得到巩固；服务业、劳动工资的联网直报覆盖面比国家统计局要求的口径更全。全区2000多家企业报送率和直报率接近100%。

       二是统计手段有新的升级。为支持联网直报等工作的拓展，加大了网络安全建设和软件正版化的投入力度，建立了全省联网直报保障系统，确保了企业一套表联网直报工作的开展。

       三是农业普查完美收局。组织保障有力，机构、人员、经费、职责“四落实”；宣传动员广泛，形式多样；调查核对全面。人员培训、知识更新得到相应加强。满足了普查宣传、培训和数据采集的需要。

       四是服务领导更求优质，为各级党委政府积极发挥参谋助手作用；服务公众更加主动，组织实施统计开放日等专题宣传活动；服务基层更贴实际，加强网上办事和政务互动，推进网上政务公开。

       五是专项调查扎实推进。组织开展了人口变动抽样调查、企业景气、重点服务业等一系列专项调查，完成了妇女儿童“两纲”、农民工监测调查等一大批统计监测项目，统计监测求真务实。

       四、部门整体支出绩效情况

       从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，与上年支出比大幅减少。区统计局2017年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

       对于重点工作的保障资金安排，重点企业联系费15万，专项统计业务经费40万，农业普查工作经费35万元，名录库维护费5万元，基本保证了全局重点调查工作的需要。

       五、存在的主要问题

       由于临时性统计调查监测任务的突发性，存在无法预计和列入年初预算的项目支出，需在年中进行预算追加或调整；项目资金开支进度存在前期开支进度较慢；个别项目资金未能及时有效开支。

       六、改进措施和有关建议

       1、制定合理的年度预算，确保全年经费开支有保障；

       2、制定合理的支出计划，确保全年经费支出合规、进度合理；