目   录

　　第一部分 芙蓉区统计局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　芙蓉区统计局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　①、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　②、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

　　③、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

　　④、为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　⑤、统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

　　⑥、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

　　⑦、组织实施全区城市住户调查、农村住户调查和企业调查工作。

　　⑧、会同有关部门组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

　　⑨、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置：

　　办公室、综合核算与研究室（法规科）、统计一科、统计二科。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、统计局局机关本级

　　2、经济调查队

　　3、普查中心

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、统计局归口管理的专项统计业务、专项普查业务等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数673.06万元，其中，一般公共预算拨款673.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少149.16万元，主要是芙蓉区第四次全国经济普查项目经费减少。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数673.06万元，其中，行政运行498.16万元，一般行政管理事务16万元，专项统计业务15万元，专项普查活动100万元，统计抽样调查20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.91万元。支出较去年减少149.16万元，主要是芙蓉区第四次全国经济普查项目经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入673.06万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为522.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为151万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：基层基础6万元，主要用于芙蓉区单位名录库的核查、维护和基层统计站建设、观摩、培训等方面；重点企业联系费10万元，主要用于重点企业联系调查会务费、培训费、资料印刷打印费等方面；专项统计业务15万元，主要用于日常统计调查和人口变动抽样调查等方面；专项普查活动100万元，主要用于芙蓉区第四次全国经济普查人员培训、发动宣传、资料印刷等方面；统计调查费20万元，主要用于城镇住户调查、小微企业调查和规下服务业调查等方面。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　统计局2019年部门经济科目支出673.06万元，其中：工资福利支出437.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出180.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助51.54万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出3.6万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置（2018年四经普设备购置未付的5%）支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算66.85万元，比2018年预算减少12.62万元，下降18.88%。主要是公务接待费减少。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额66.03万元，其中：政府采购货物预算31.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　统计局单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标673.06万元；部门项目支出绩效目标申报5个，资金151万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表（支出功能分类项级科目）

　　6、一般公共预算支出表（支出经济分类款级科目）

　　7、一般公共预算基本支出表（支出经济分类款级科目）

　　8、部门预算支出表（政府预算支出经济分类款级科目）

　　9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　附件：2019年度长沙市芙蓉区统计局部门预算公开表格

长沙市芙蓉区统计局

2019年3月29日