芙蓉区统计局2018年部门决算公开

　　目录

　　第一部分  统计局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  统计局单位2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  统计局单位2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  统计单位概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　2.制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

　　3.指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

　　4.为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　5.统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。负责按国家有关规定发布社会经济、安全生产责任事故等统计信息。

　　6.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

　　7.组织实施全区城乡住户调查和企业调查工作。

　　8.组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

　　9.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。统计局单位内设机构包括：办公室、国民经济核算与研究室、统计监督科、统计业务科。

　　2、决算单位构成。统计局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局单位本级以及区普查中心、区经济调查队。

　　第二部分  统计局单位2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  统计局单位2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余10.62万元，本年收入合计1493.48万元，比上年增长220.45%，增加的主要原因是芙蓉区全国第四次经济普查项目经费；支出合计1188.69万元，比上年增长178.16%，年末结转和结余315.41万元，支出增加的主要原因是芙蓉区全国第四次经济普查项目经费。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入1493.48万元，其中：财政拨款收入1478.48万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出1188.69万元，其中：基本支出518.96万元，占本年支出的43.66%；项目支出669.73万元，占本年支出的56.34%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余9.42万元，本年收入合计1478.48万元，比上年增长220.45%，其中一般公共预算财政拨款收入1478.48万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1178.67万元，比上年增长179.89%，其中一般公共预算财政拨款支出723.39万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余309.23万元。财政拨款收、支增加主要原因是芙蓉区全国第四次经济普查项目经费。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1178.67万元，占本年支出合计的99.16%。与2017年相比，增加523.48万元，增长179.89%。财政拨款支出增加的主要原因是芙蓉区全国第四次经济普查项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1178.67万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出723.39万元，占本年财政拨款支出61.37%；社会保障和就业支出27.27万元，占本年财政拨款支出2.31%；资源勘探信息等支出326.00万元，占本年财政拨款支出27.66%；商业服务业等支出102.00万元，占本年财政拨款支出8.66%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.22万元，支出决算为1178.67万元，完成年初预算的143.35%。决算数大于预算数的差额主要原因是区财政追加区级新增四上单位奖励扶持资金。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）支出决算491.69万元，年初预算安排466.05万元，完成预算105.50%。增加部分主要是行政运行经费有增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算26.14万元，年初预算安排23万元，完成预算113.65%。

　　（3）一般公共服务支出（类）统计事务（款）专项统计业务（项）支出决算14.89万元，年初预算安排20万元，完成预算74.45%。

　　（4）一般公共服务支出（类）统计事务（款）专项普查活动（项）支出决算169.04万元，年初预算安排280万元，完成预算60.37%。

　　（5）一般公共服务支出（类）统计事务（款）统计抽样调查（项）支出决算9.74万元，年初预算安排10万元，完成预算97.40%。

　　（6）一般公共服务支出（类）统计事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算11.89万元，年初预算未安排。增加部分为上级追加。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25.80万元，年初预算安排23.16万元，完成预算111.40%。增加部分主要是社保基数调整。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算1.47万元，年初预算未安排。增加部分为上级追加。

　　（9）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算326万元，年初预算未安排。增加部分为上级追加。

　　（10）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算102万元，年初预算未安排。增加部分为上级追加。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出518.97万元，占本年财政拨款支出43.66%。其中：人员经费479.92万元，占基本支出92.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费39.05万元，占基本支出7.52%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为0.06万元，完成预算的0.6%，其中：公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.6%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求和公务车改革，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.62万元，降低97.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%；公务接待费支出决算减少0.77万元，降低92.77%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费支出598元。主要用于接待桃江县统计局。统计局2018年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（包括陪同人员）。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度无政府性基金收入和支出。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1178.67万元，绩效评价结果显示良；对6个项目支出绩效开展了自评，涉及资金209.82万元，绩效评价结果显示良。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出39.05万元，比2017年减少11.46万元，降低22.69%。主要原因是日常公用经费减少。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额58.66万元，其中：政府采购货物支出58.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：长沙市芙蓉区统计局2018年决算公开表.xls