长沙市芙蓉区退役军人事务局2021年度部门决算公开

发布时间 : 2022-09-30     来源:退役军人事务局     字体大小:

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第一部分长沙市芙蓉区退役军人事务局概况  

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和政策,并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

(二)负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

(三)负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

(四)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

(五)负责协调落实移交本区的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退休退职职工有关政治、生活待遇。

(七)组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责本区创建双拥模范单位(双拥模范城)工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。指导全区“双带双促”工作的开展。

(八)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(九)负责全区退役军人身份信息采集统计工作,建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

(十)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区退役军人事务局内设机构包括:根据编办核定,芙蓉区退役军人事务局包括本级、内设科室 4 个、二级机构 1 个。内设科室分别是:办公室、双拥优抚科、综合科、安置科,局属事业单位是芙蓉区退役军人服务中心。

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区退役军人事务局 2021 年部门决算汇总

公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区退役军人事务局

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13142.6万元。与上年相比,减少1858.90万元,减少12.39%,主要是因为减少了退役士兵社保补缴支出,上年度基本完成该项工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10857.7万元,其中:财政拨款收入10857.7万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13142.6万元,其中:基本支出352.72万元,占2.68%;项目支出12789.88万元,占97.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13142.6万元,与上年相比,减少1850.46万元,减少12.34%,主要是因为减少了退役士兵社保补缴支出,上年度基本完成该项工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13142.6万元,占本年支出合计100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加1408.14万元,增长12.00%,主要是因为义务兵优待金以及死亡抚恤支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出13142.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13008.64万元,占98.98%;卫生健康支出133.96万元,占1.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5610.25万元,支出决算数为13142.6万元,完成年初预算234.26%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算14.79万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算700万元,支出决算为1150.7万元,完成年初预算的164.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:抚恤标准提高,人员数量增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

年初预算400万元,支出决算为70万元,完成年初预算的17.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上级财政下达专项资金增长。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算0万元,支出决算为0.45万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员新增。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下拨专项资金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算498万元,支出决算为1963.75万元,完成年初预算的394.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下拨专项资金增加。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算110万元,支出决算为2402.08万元,完成年初预算的2183.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付资金增加。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

年初预算88万元,支出决算为206.43万元,完成年初预算的234.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出主要为上级专项资金。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

年初预算2965万元,支出决算为4861万元,完成年初预算的163.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付资金增加。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)

年初预算0万元,支出决算为33.18万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级下拨专项资金。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

年初预算68.14万元,支出决算为617.72万元,完成年初预算的906.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出主要为上级专项资金。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算75.19万元,支出决算为579.8万元,完成年初预算的771.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出主要为上级下拨专项资金。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)

年初预算333.46万元,支出决算为330.25万元,完成年初预算的99.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为5.33万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:为完成年度确认工作,添置了专业设备,进行了设备和软件升级。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算330万元,支出决算为327.39万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算20万元,支出决算为435.1万元,完成年初预算的2175.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出主要为上级下拨专项资金。

18、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算0万元,支出决算为133.96万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出主要为上级下拨专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出352.71万元,其中:人员经费326.88万元,占基本支出的92.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费25.83万元,占基本支出的7.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.09万元,减少100.00%,主要是因为厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出25.83万元,比上年决算数减少1.48万元,降低5.42%。主要原因是:厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.16万元,用于开展参加全省优抚工作培训,人数2人,内容为优抚对象年度确认及建档立卡工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.41万元,其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.41万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额3.41万元,占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购中工程支出为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购中服务支出为0,无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金13142.6万元,自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示,我局2021年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了退役中心工作发展。2021年,我局较好地完成了年度工作任务,有效维护了群众合法权益,有力维护了社会大局和谐稳定。芙蓉区退役军人事务局认真落实相关政策,积极发挥资金效益,足额及时发放各类经费,使优抚对象的抚恤补助待遇、优抚医疗待遇、特殊困难援助、退役士兵安置、军休人员及军转干部服务保障等工作得到切实保障。广泛组织退役军人走访慰问活动,并推动退役军人和其他优抚对象信息采集及年度确认工作,极大增强了他们的荣誉感、获得感和幸福感,充分彰显了党和政府对他们的关心和关爱,令服务对象满意,有力促进了国防建设、社会和谐稳定。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021 年度长沙市芙蓉区退役军人事务局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区退役军人事务局

2022年09月30日

2021 年度长沙市芙蓉区退役军人事务局部门决算公开表格.xlsx2021年部门整体绩效评价报告.docx.docx

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