一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　1、贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生和计划生育法律法规和方针政策，拟定卫生和计划生育发展规划、并组织实施；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，发布突发公共卫生事件应急处置信息，组织和知道全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　3、负责制定职责范围内的全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责全区传染病防治监督；承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品安全风险检测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查。

　　4、负责拟定并组织实施全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

　　5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施全区卫生专业技术人员执行规则和服务规范，建立医疗机构运行监督和医疗服务评价体系。

　　6、负责组织区公立医院改革，促进社区卫生发展。负责区属政府举办社区卫生服务机构的财务资产管理，检查财务工作执行情况，编制统计财务和各项业务数据。制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督。

　　7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。

　　8、提出完善全区生育政策建议，组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警报信息建议；制定全区计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施全区计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

　　9、组织建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进全区有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社区发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　10、制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享，区域协作和公共服务工作机制。

　　11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

　　12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

　　14、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

　　15、制定全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　　16、贯彻执行党和国家保健工作的方针政策，负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　17、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）2017年预算批复4002.24万元，全年实际到位指标7840.94万元（含上级专项补助）；实际支出7787.47万元，其中基本支出695.6万元，项目支出7091.87万元；中央补助公共卫生项目经费12.9万元；上年结余1250.57万元，本年结余1304.03万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　基本支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资、绩效、五险一金，退休人员各项补助、公务接待、公务用车运行维护等。2017年“三公”经费中，公务用车运行维护费2017年预算3.8万元，实际支出2.28万元；公务接待费2017年预算28万元，实际支出1.58万元；因公出国（境）2.92万元，系赴台进行家庭医生培训。

　　（二）专项支出

　　1、2017年年初预算数为3341.6万元（不含公共预算），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人才队伍建设经费10万；社区卫生服务中心内部审计及财务培训费用2万；国际护士节活动费用1万；基本药物零差率400万元；社区卫生服务中心房屋租金30万；社区卫生服务中心校医补助280万；其他医疗体制改革-人员经费补助970万；村医补助2.6万；基本公共卫生服务585万；疫苗预防与控制专项—一类疫苗补助50万；中医药专项50万；免费孕前优生健康检查经费30万；爱心助孕特别行动经费8万；计划生育奖励扶助650万；计生协会经费20万；城镇独生子女父母奖励150万；计划生育手术并发症人员扶助经费3万；避孕药具管理经费5万；生育关怀经费24万；打击两非及行政执法经费10万；病残儿童医学鉴定3万元；医政工作经费10万；法律顾问3万元；科技特派员工作经费10万元；危重孕产妇救助经费5万元；农村适龄妇女两癌免费检查经费30万元。

　　2、专项资金实际使用情况分析：人才队伍建设经费1.27万（截至2018年3月27日，已使用4.2万元），主要用于对全区医务人员的业务培训及进修；社区卫生服务中心内部审计及财务培训费用0.59万，主要用于社区卫生服务中心进行内部审计及财务培训；国际护士节活动费用0.78万，主要用于国际护士节活动；基本药物零差率420.5万元（截至2018年3月27日，已使用623.8万元；含上级补助251.8万元），主要用于辖区内实施基本药物制度的单位提供基本药物销售零差率补助；社区卫生服务中心房屋租金29.36万，主要用于对辖区内韭菜园、定王台街道社区卫生服务中心租金进行补助；社区卫生服务中心校医补助253.58万，主要用于为辖区内中、小学及幼儿园校医提供补助；其他医疗体制改革-人员经费补助969.33万元，主要用于对专业技术人员及退休人员进行补助；村医补助14.4万元（含上级补助12万元），主要用于对辖区内村医进行补助；基本公共卫生服务2703.8万元（含上级补助2052.44元及区级追加66.36万元），主要用于为辖区内居民提供免费的基本公共卫生服务；疫苗预防与控制专项—一类疫苗补助45.92万，主要用于为辖区内所有医疗机构对一类疫苗按照每针3元进行补助；中医药专项26.17万元（含上级补助经费10万元），主要用于建设基层医疗卫生机构中医药服务能力；免费孕前优生健康检查经费30万，用于补助免费孕前优生检查；爱心助孕特别行动经费2.8万，主要用于对辖区内计划生育特殊家庭失独夫妇不孕不育对象在定点医疗服务机构接收免费助孕服务提供补助；计划生育奖励扶助881.9万（含上级补助经费310.44万元），主要用于对计生家庭及个人进行补助；计生协会经费16.64万（截至2018年3月27日，已全部使用完毕），主要用于开展计划生育协会工作；城镇独生子女父母奖励374.3万（含上级补助经费224.3万元），用于对符合条件的城镇独生子女父母进行奖励；计划生育手术并发症人员扶助经费2.4万（截至2018年3月27日，已使用5.02万元，含上级补助2.62万元），为辖区内计划生育并发症人员提供财政补助；避孕药具管理经费1.92万（截至2018年3月27日，已使用3.42万元），用于避孕药具的购买以及维护，配备药具发放机；生育关怀经费24万，主要用于给全区8500户独生子女家庭购买计划生育家庭意外伤害保险、给全区95户独生子女伤残家庭购买计生家庭意外伤害保险；打击两非及行政执法经费5.58万，主要用于打击“两非”工作联合办案劳务费、办案外调经费、办案控制对象所发生的各项费用；病残儿童医学鉴定未发生支出，无符合条件的对象；医政工作经费4.84万，主要用于院感培训等；法律顾问3万元；科技特派员工作经费21万元（含上级补助经费11万元），主要用于建设辖区内两个科技特派站；危重孕产妇救助无符合条件对象，未发生支出；农村适龄妇女两癌免费检查经费30万元，主要用于农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查。上年结余资金使用1212.2万元，主要用于财政对机关养老保险基金的补助、在职人员基本工资及津补贴提标、东屯渡中心医疗设备购置补助、基药制度实施补助等。

　　3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　　2017年，我局修订了《芙蓉区基本公共卫生服务补助专项资金分配方案》，新制定了《芙蓉区基本公共卫生服务乡村医生岗位补助资金管理办法》，并分别依据其进行基本公共卫生服务补助资金、村医岗位补贴的分配。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　经济性分析：各项补助均按时按标准拨付到位。需进行二次分配的资金严格按照资金分配办法及业务数据进行分配；无需进行二次分配的资金均按照相关政策的补助标准拨付到位；局机关留用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。

　　效率性分析：1、人均基本公共卫生服务项目补助标准从去年的45元提高至50元，服务项目从12大类增加至14大类。截至目前，全区健康档案建档率达到98.21 %，高血压和糖尿病规范管理率均为60%，65岁以上老人管理率80.13%，接受中医药健康管理的65岁以上老年人数达35291人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达50.6%，0-6岁儿童健康管理率达97.04%，新生儿访视率99.64 %，孕产妇早孕建册率93.43%，孕产妇产后访视率98.50%，孕产妇死亡率为0。全区适龄儿童常规免疫疫苗接种率达到 99 %以上。

　　2、全年成功调处医疗纠纷82起。开展医师定级培训与考核。组织召开全区医疗机构院感培训。推广中医适宜技术，促进我区中医药事业的发展。2017年6月13日，我区顺利通过创建全国基层中医药工作先进单位省级评审，11月24日，成功迎接了国家级评审，得到了评审组的充分肯定。

　　3、2017年我区“两癌”筛查目标完成人数是2482人，实际完成2539人，完成率102.30%。我区免费产前筛查目标人数4050人，目前已完成4206人，完成率103.85%。

　　4、2017年全区共出生6173人，其中符合政策生育人数6152人，符合政策生育率99.66%；违法生育多孩率0.34%。增加投入108万元为计划生育特殊家庭在生活保障、养老照料、精神慰藉等方面给予关怀、帮助，并严格按“背靠背摸底、面对面调查、逐级评审、三榜公示”四道程序确保落实到位。

　　5、2017年，我区共计新增流动人口59466人次，流出人口22347人次。流动人口服务管理“一盘棋”应用情况较好，我区信息反馈及时率达100%。

　　5、2017年查处“两非”典型案件2例。2016年1月1日至目前为止，违法生育多孩24例，立案24例，违法生育多孩立案率100%。2017年社会抚养费征收4例，征收到位率100%。积极开展经常性卫生计生监督及各类专项整治30余项，全面履行了各项卫生计生监督职能，共办理各类案件68个，处理投诉举报76起，未出现一起执法过错事故。

　　6、投入10多万元，打造了一批党建示范阵地。以身边的先锋模范人物为素材拍摄了微故事《巧媳妇尹华君》，参加了全市“三微”投票活动。

　　7、全年2月、8月两次无偿献血共完成3608人次，全年任务数为3300人次，超额完成任务308人次，荣获市级2017年无偿献血先进单位。

　　五、存在的主要问题

　　仍需加快资金使用进度，并加强对专项资金的监管力度。

　　六、改进措施和有关建议

　　加强对资金的监管，及时推进各类专项资金使用进度。

芙蓉区卫生和计划生育局

2018年3月27日