一、部门职能职责

　　保障全区公共卫生、社区卫生、农村卫生、公共场所、饮用水卫生、妇幼卫生、医疗卫生以及无偿献血。

　　（一）贯彻执行国家、省、市人口与计划生育工作的法律、法规、方针和政策。

　　（二）根据本区国民经济、社会发展总体规划和本市人口发展规划，编制人口与计划生育年度计划，并组织实施；开展对人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究，并提出建议。

　　（三）加强人口和计划生育信息化建设，建立全员人口基础信息库。负责全区计划生育及有关人口数据的统计，组织实施计划生育抽样调查、考核评估，提出计划生育“一票否决”意见。

　　（四）制定全区人口与计划生育宣传教育工作规划，负责计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育，负责宣传品的制作和发放；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作。

　　（五）负责区域内计划生育技术服务的监督管理工作；会同有关部门制定生殖保健服务规划并指导实施；会同有关部门做好计划生育科学技术的研究和推广工作；负责避孕药具的管理。

　　（六）加强基层基础工作和管理服务网络建设，建立计划生育行政管理、技术服务群众工作队伍，提高队伍素质。

　　（七）负责本辖区内计划生育行政许可审批以及行政执法和监察工作，督促基层依法行政、文明执法，依法查处违反计划生育政策法规的行为，妥善处理有关计划生育的各类来信来访。

　　（八）研究制定计划生育奖励扶助政策，建立健全计划生育利益导向机制；负责监督落实国家、省、市、区各项计划生育奖励扶助政策。综合治理出生人口性别比偏高问题。

　　（九）协调和推动有关部门对人口与计划生育工作实行综合管理，负责全区流动人口计划生育管理工作。

　　（十）编报区级人口与计划生育事业经费的预、决算，并做好其经费的管理和使用工作。

　　（十一）指导区计划生育协会工作。

　　（十二）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，芙蓉区卫生和计划生育局部门决算包括：卫生和计划生育局部门本级决算，以及所属二级机构决算。

　　纳入芙蓉区卫生和计划生育局2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　芙蓉区卫生和计划生育局局机关本级

　　芙蓉区妇幼保健所

　　芙蓉区疾病预防控制中心

　　芙蓉区卫计执法局

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余1250.57万元，本年收入合计7840.94万元，比上年降低0.69%，减少的主要原因：削减了卫计事业发展经费、设备购置经费；支出合计7787.47万元，比上年增长4.61%，年末结转和结余1304.03万元，支出增加的主要原因：一是基本公共卫生服务补助标准提高，辖区内服务人口数增多；二是2017年度的预算资金执行率较2016年有所提高。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2017年本年收入7840.94万元，其中：财政拨款收入7824万元，其他收入16.94万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2017年本年支出7787.47万元，其中：基本支出695.6万元，占本年支出的8.93%；项目支出7091.87万元，占本年支出的91.07%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年财政拨款年初结转和结余 1250.57万元，本年财政拨款收入合计7824万元，比上年增加0.17%，均为一般公共预算财政拨款收入。增加主要原因，减少了卫计事业发展经费、设备购置经费，但基本公共卫生服务补助标准提高，计划生育奖励扶助补助标准提高，二者相抵后略有增加。本年财政拨款支出合计7776.03万元，比上年增长6.57%，均为一般公共预算财政拨款收入。增加的原因是：基本公共卫生服务补助标准提高，计划生育奖励扶助补助标准提高，同时2017年相较2016年预算执行率有所提高。财政拨款年末结转和结余1298.53万元。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7776.03万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年相比，增加479.27万元，增长6.57%。财政拨款支出增加的主要原因：基本公共卫生服务补助标准提高，计划生育奖励扶助补助标准提高，同时2017年相较2016年预算执行率有所提高。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7776.03万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出170.64万元，占本年财政拨款支出2.19%；医疗卫生与计划生育支出7604.39万元，占本年财政拨款支出97.79%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4002.24万元，支出决算为7776.03万元，完成年初预算的194.29%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转、年中追加预算安排以及上级转移支付的支出。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）文化体育与传媒支出体育竞赛支出决算1万元，增加部分主要是龙舟赛奖金。

　　（2）社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出决算0.8万元，增加部分主要是春节慰问费。

　　（3）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算31.76万元,年初预算安排33.99万元，完成预算的93.43%。减少原因是人员调出。

　　（4）社会保障和就业支出行政事业单位离退休对机关事业单位基本养老保险基金的补助决算138.08万元，增加138.08万元，增加原因是原区医院人员养老保险经费调整。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行决算666.32万元，年初预算安排626.65万元，完成预算的106.34%，增加原因是年中预算追加。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务决算35.01万元，年初预算安排23万元，完成预算的152.22%，增加原因主要是：一、办公经费追加。二、承接了基本公共卫生宣传月大型活动，追加了活动经费。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算3万元，年初预算3万元，完成100%。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院决算9.83万元，增加9.83万元，系上年结转。

　　（9）医疗卫生与计划生育支出公立医院其他公立医院支出决算181.66万元，为公共预算内容，不含在部门预算中，系2017年区医院整体转型补助经费。

　　（10）医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构决算1594.66万元，年初预算安排1690万元，完成预算的94.36%，减少原因是，基药零差率销售补助中含有对项目的绩效考核经费，待考核结果公布后2018年年初完成了拨付。

　　（11）医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出决算335.9万元，年初预算安排2.6万元，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

　　（12）医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构决算25.06万元，年初预算安排0万元，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

　　（13）医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务决算2777.99万元，年初预算安排585万元，完成预算的474.87%，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

　　（14）医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项决算198万元，年初预算安排50万元，完成预算的396%，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

　　（15）医疗卫生与计划生育支出中医药中医（民族医）药专项决算17.17万元，年初预算安排50万元，完成预算的34.34%，减少原因为2017年部分项目上级未安排经费，故未进行区级配套。

　　（16）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务决算1690.37万元，年初预算安排898万元，完成预算的188.24%，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

　　（17）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出决算51.9万元，年初预算安排40万元，完成预算的129.75%，增加原因均为上级转移支付和上年结转。

（18）其他医疗卫生与计划生育支出决算为17.5万元，年初预算为0万元，增加主要原因是上级转移支付和上年结转。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出694.39万元，其中：人员经费596.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 退休费、 退职（役）费、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.2万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.8万元，支出决算数为6.77万元，完成预算的21.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.92万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的5.64%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.84万元，降低46.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.92万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.95万元，降低79.67%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长14.01%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是2017年赴台家庭医生签约培训业务需要。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算较2016年略有增加，主要原因是代表湖南省迎接国家级基本公共卫生服务项目专项检查业务需要。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.92万元，占43.13%；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，占33.68%；公务接待费支出决算1.58万元，占23.33%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出2.92万元。全部安排因公出国境团组1个，累计12人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出2.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市（县、区）财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，局机关公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出1.58万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。卫计局2017年共接待国内来访团组40个、来宾198人次（包括陪同人员）。

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2017年度无政府性基金财政预算拨款收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出98.2万元，比2016年增加15.65万元，增长18.96%。主要原因是2017年办公经费增加，主要用于新建内部控制制度等。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了职能，资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价尚在进行当中。同时，对2个项目支出涉及119万元开展了自评，绩效评价尚在进行当中；按区财政要求，共组织对25个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4002.24万元，占年初预算的100%。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区卫生和计划生育局2017年决算公开表.xls

芙蓉区卫生和计划生育局

2018年9月12日