目   录

　　第一部分 芙蓉区卫生健康局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　芙蓉区卫生健康局2019年部门预算说明

      一、部门基本概况 

　　保障全区公共卫生、社区卫生、公共场所、饮用水卫生、妇幼卫生、医疗卫生以及无偿献血。

　　（一）贯彻执行国家、省、市卫生和健康、人口与计划生育工作的法律、法规、方针和政策。

　　（二）根据本区国民经济、社会发展总体规划和本市人口发展规划，编制人口与计划生育年度计划，并组织实施；开展对人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究，并提出建议。

　　（三）加强卫生和计生信息化建设，建立全员人口基础信息库。负责全区计划生育及有关人口数据的统计，组织实施计划生育抽样调查、考核评估，提出计划生育“一票否决”意见。

　　（四）制定全区卫生和计划生育宣传教育工作规划，负责卫生和计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的卫生和计划生育宣传教育，负责宣传品的制作和发放；协助有关部门开展社会性、公益性的卫生和计划生育宣传教育工作。

　　（五）负责区域内计划生育技术服务的监督管理工作；会同有关部门制定生殖保健服务规划并指导实施；会同有关部门做好计划生育科学技术的研究和推广工作；负责避孕药具的管理。

　　（六）加强基层基础工作和管理服务网络建设，建立计划生育行政管理、技术服务群众工作队伍，提高队伍素质。

　　（七）负责本辖区内卫生和计划生育行政执法和监察工作，督促基层依法行政、文明执法，依法查处违反计划生育政策法规的行为，妥善处理有关卫生和计生的各类来信来访。

　　（八）研究制定计划生育奖励扶助政策，建立健全计划生育利益导向机制；负责监督落实国家、省、市、区各项计划生育奖励扶助政策。综合治理出生人口性别比偏高问题、实施出生缺陷控制。

　　（九）协调和推动有关部门对卫生和计划生育工作实行综合管理，负责全区流动人口卫生和计划生育管理工作。

　　（十）编报区级卫生和计划生育事业经费的预、决算，并做好其经费的管理和使用工作。

　　（十一）指导区计划生育协会工作。

　　（十二）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　芙蓉区卫生和计划生育局是行政机关单位，贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生和计划生育工作法律法规和方针政策，负责全区卫生、计划生育、妇幼健康、疾病预防等全民健康工作。芙蓉区卫生计生局现有在岗职工19人，内设党政办公室、财务科、基层指导科、基层卫生科、流动人口管理科、公共卫生科、医政医管科、综合监管科、纪检监察等科室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　卫生和计划生育局部门本级预算及基层医疗卫生机构预算，所属二级机构区疾病预防控制中心、区妇幼保健所、区卫生计生综合监督执法局预算由各二级机构单独说明。

　　纳入卫生和计划生育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、卫生和计划生育局局机关本级

　　2、基层医疗机构财务集中核算中心

　　3、计生协会

　　4、13个社区卫生服务中心

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、芙蓉区卫生和计划生育局归口管理的基本公共卫生服务专项、基本药物零差率销售等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数5018.03万元，其中，一般公共预算拨款5018.03万元。收入较去年增加85.67万元，主要是基本公卫专项资金人均补助标准提高，辖区服务人口数增多。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数5018.03万元，其中，社会保障和就业23.47万元，医疗卫生与计划生育4994.57万元。支出较去年增加85.67万元，主要是基本公卫专项资金人均补助标准提高，辖区服务人口数增多。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入5018.03万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为530.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为4487.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）专项78.6万元，主要用于公卫大院污水系统维护和日常零星维修等方面；城市社区卫生机构专项1807.86万元，主要用于马坡岭社区卫生服务中心前期的人员经费、办公经费、韭菜园、定王台、马王堆三个基层医疗卫生机构办公用房租金补助、保障原区医院在编人员基本工资及退休人员生活补助、对辖区内计生特殊家庭、低保户、严重精神障碍、残疾人的家庭医生签约补助等方面；其他基层医疗卫生机构支出专项402.2万元，主要用于基层医疗卫生机构人员补助和保障配备校医所需人员经费、基层医疗卫生机构设备更新和达标建设、村医个人补助和基层医疗卫生人员的培训及基本公共卫生督导等方面；基本公共卫生服务专项761万元，主要用于辖区内服务人群基本公共卫生服务的开展、辖区内已婚育龄妇女提供包括宫颈癌、乳腺癌筛查2项防癌普查在内的妇女病查治服务、辖区内符合条件对象爱心助孕补助；重大公共卫生专项60万元，主要用于一类疫苗接种补助等方面；中医（民族医）药专项40万元,主要用于中医药服务能力提升、中医药宣传培训等方面；计划生育服务专项1338.2万元，主要用于奖励辖区内城镇独生子女父母、补助辖区内计生特殊家庭、计生特殊家庭春节慰问和医疗补助、购买辖区内计生特殊家庭意外伤害保险、计生协会宣传组织工作等方面。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　芙蓉区卫生和计划生育局2019年部门经济科目支出5018.03万元，其中：

　　工资福利支出1269.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出1917.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助1828.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出2.4万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算66.02万元，比2018年预算减少32.46万元，下降32.96%。主要是缩减了公用经费。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15.5万元，主要是严格执行八项规定，缩减公务支出。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额156.5万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.1万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，芙蓉区卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　芙蓉区卫生和计划生育局单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5018.03万元；部门项目支出绩效目标申报30个，资金4487.86万元。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市芙蓉区卫生健康局

2019年3月27日