目录

第一部分  卫生健康单位概况

第二部分  卫生健康单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  卫健局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  卫生健康局单位概况

一、部门职责

一、主要职责

（-）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、 省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，贯彻执行推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全区卫生应急工作预案，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

（四）贯彻执行应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度.组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策、计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）贯彻执行党和国家保健工作的方针政策，负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

（十三）制定并组织实施全区爱国卫生工作计划。

（十四）指导区计划生育协会的业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康芙蓉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务 提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工.

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施°区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

与区医保局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、人事、党建、宣传、政务公开工作。

（二）综合监管科。承担全区公共卫生、医疗卫生等监督管理工作，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查，完善综合监督体系。开展文明创建、安全生产、食品安全、环保督察等工作。组织起草全区卫生健康规范性文件草案，承担机关规范性文件、政府合同的合法性审查工作，承担行政复议和行政应诉等工作。

（三）公共卫生科.承担全区重大疾病防治、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，推进妇幼健康服务体系建设。承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导卫生应急体系和能力建设.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。普及卫生防病知识，协调开展职业病防治工作,贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施全区基层卫生健康政策、规划、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，组织实施国家基本公共卫生服务项目等工作。

（四）医政医管科（中医药管理科）。贯彻落实卫生健康科技发展规划及相关政策，负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、行风建设等行业管理，推进护理、康复事业发展等工作。承担深化医药卫生体制改革工作。拟定全区中医药事业发展规划并组织实施，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责，加强中医药师相关人才培训等工作。

（五）人口监测与家庭发展科。开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系.承担区老龄工作相关职责。

（六）财务科。负责机关预决算、财务、资产管理和内部审计等作，承担全区卫生健康专项资金管理工作。负责政府举办的社区卫生服务中心预决算、财务支出的审核。

2、决算单位构成。卫生健康局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局单位本级，无二级机构。

第二部分  卫生健康局单位2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  卫生健康局单位2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余1044.24万元，本年收入合计9,759.48 万元，比上年增加24.47%，增加的主要原因：一、新增了马坡岭的建设经费、设备购置经费；二、基本公共卫生服务项目经费人均补助标准提高5元。三、计生奖扶等民生资金投入增加。支出合计9261.95 万元，比上年增长18.93%，年末结转和结余1541.78万元，支出增加的主要原因：一、新增了马坡岭的建设经费、设备购置经费；二、基本公共卫生服务补助标准提高，辖区内服务人口数增多；三、2018年度的预算资金执行率较2017年有所提高。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入9,759.48 万元，其中：财政拨款收入9674.76万元，其他收入84.72万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出9261.94万元，其中：基本支出569.89万元，占本年支出的6.15%；项目支出8692.06万元，占本年支出的93.85%。

      四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余1038.77万元，本年财政拨款收入合计9674.76 万元，比上年增加23.65%，均为一般公共预算财政拨款收入。增加主要原因，一、新增了马坡岭的建设经费、设备购置经费；二、基本公共卫生服务项目经费人均补助标准提高5元。三、计生奖扶等民生资金投入增加。本年财政拨款支出合计9172.92万元，比上年增长17.96%，均为一般公共预算财政拨款收入。增加的原因是：一、新增了马坡岭的建设经费、设备购置经费；二、基本公共卫生服务项目经费人均补助标准提高5元；三、计生奖扶等民生资金投入增加；四、2018年相较2017年预算执行率有所提高。财政拨款年末结转和结余1540.61万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出合计9172.92万元，占本年支出的99.04%。与2017年相比，增加了1396.89万元，比上年增长17.96%，均为一般公共预算财政拨款收入。增加的原因是：一、新增了马坡岭的建设经费、设备购置经费；二、基本公共卫生服务项目经费人均补助标准提高5元；三、计生奖扶等民生资金投入增加；四、2018年相较2017年预算执行率有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9172.92万元，按功能科目分类主要为：社会保障和就业支出30.92万元，占本年财政拨款支出0.337%；医疗卫生与计划生育支出9141.65万元，占本年财政拨款支出99.66%；节能环保支出0.35万元，占本年财政拨款支出0.003%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4932.36万元，支出决算为9172.92万元，完成年初预算的185.97%。决算数大于预算数的差额主要原因是上级转移支付和上年结转资金。

具体到项级科目的情况：

（1）社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出决算1万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是民政拨付的春节慰问费。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出决算29.92万元，年初预算安排26.38万元，完成预算113.42%。增加部分主要是人员变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出决算539.04万元，年初预算安排528.32万元，完成预算102.03%。增加部分主要是年中预算追加。

（4）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务支出决算45.9万元，年初预算安排74.6万元，完成预算61.53%。增加部分主要是医政工作管理经费和公卫大楼维修经费略有结余。

（5）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算2万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上级转移支付。

（6）医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院支出决算565.09万元，年初预算安排600万元，完成预算94.18%。减少部分主要是区医院整体转型经费略有结余。

（7）医疗卫生与计划生育支出公立医院其他公立医院支出决算5.97万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上年结转资金。

（8）医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构支出决算1947.35万元，年初预算安排1726.66万元，完成预算112.78%。增加部分主要是上年结转、上级转移支付以及社区卫生服务中心设备添置更新及能力提升建设专项经费的预算增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出决算323.4万元，年初预算安排2.6万元。增加部分主要是上级转移支付。

（10）医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构支出决算17.71万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上级转移支付和上年结转资金。

（11）医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务决算3545.25万元，年初预算安排652万元，完成预算543.75%。增加部分主要是上级转移支付和年中预算追加。

（12）医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项支出决算124.93万元，年初预算安排75万元，完成预算166.57%。增加部分主要是上级转移支付和上年结转资金。

（13）医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出决算7.5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上级转移支付和上年结转资金。

（14）医疗卫生与计划生育支出中医药中医（民族医)药专项支出决算46.31万元，年初预算安排50万元，完成预算92.62%。减少部分主要是中医药专项略有结余。

（15）医疗卫生与计划生育支出中医药其他中医药支出决算25.2万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上级转移支付。

（16）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务支出决算1787.7万元，年初预算安排1196.8万元，完成预算149.37%。增加部分主要是上级转移支付和上年结转资金。

（17）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出决算120.63万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上级转移支付和上年结转资金。

（18）节能环保支出污染减排其他污染减排支出决算0.35万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是2017年黄标车淘汰工作奖励经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年一般公共预算财政拨款支出为568.95万元，其中：人员经费496.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.38万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算数为1.91元，完成预算的6.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的45.70%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的1.11%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.87万元，降低71.83%，其中：因公出国（境）费支出决算降低2.92万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，降低29.95%；公务接待费支出决算减少1.27万元，主要是贯彻八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.6万元，占83.82%；公务接待费支出决算0.31万元，占16.18%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（1）公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年，局机关公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出0.31万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。卫计局2018年共接待国内来访团组6个、来宾41人次（包括陪同人员）。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元；支出为0万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金9261.95万元，绩效评价结果显示良好；对31个项目支出绩效开展了自评，涉及资金8692.06万元，绩效评价结果显示良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出72.38万元，比2017年减少25.82万元，降低26.29%。主要原因是2018年厉行节约，缩减了办公开支。

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额167.32万元，其中：政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出82.65万元。授予中小企业合同金额167.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：芙蓉区卫生健康局2018年决算公开表.xls