目　录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，贯彻执行推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全区卫生应急工作预案，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

4、贯彻执行应对人口老龄化政策措施，推进老年健康事务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病调查。

6、负责职能范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人ロ与家庭发展相关政策、计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、贯执行党和国家保健工作的方针政策、负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

13、制定并细织实施全区爱国卫生工作计划。

14、指导区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，卫生健康局是行政机关单位，内设办公室、公共卫生科、医政医管科（中医药管理科）综合监管科、人口监测与家庭发展科。3个事业单位，分别是长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心（加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心）长沙市芙蓉区疾病预防控制、长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心（长沙市芙蓉区妇幼保健所）。区计划生育协会（代管）由区卫生健康局指导业务工作。管理13个街道社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区卫生健康局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算14，274.80万元，其中，一般公共预算拨款收入14，274.80万元。收入较去年增加1，719.17万元，上升13.69％。主要是社区卫生服务中心运转经费（非税返还）疫情防控预备费、基本公共卫生服务补助资金、城镇独生子女父母奖励、计划生育奖励扶助专项补助等项目资金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算14，274.80万元，其中，卫生健康支出14，074.89万元；一般公共服务支出84.16万元；住房保障支出63.87万元；社会保障和就业支出51.88万元。支出较去年增加1，719.17万元，上升13.69％。主要是社区卫生服务中心运转经费（非税返还）疫情防控预备费、基本公共卫生服务补助资金、城镇独生子女父母奖励、计划生育奖励扶助专项补助等项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14，274.80万元，其中，卫生健康支出14，074.89万元，占98.60％；一般公共服务支出84.16万元，占0.59％；住房保障支出63.87万元，占0.45％；社会保障和就业支出51.88万元，占0.36％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，118.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算13，156.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，卫生健康支出13，156.78万元，主要用于一般行政管理事务支出、城市社区卫生机构支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药、计划生育服务、老龄卫生健康事务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区卫生健康局机关运行经费82.62万元。机关运行经费预算较去年增加6.41万元，上升8.41％。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区卫生健康局“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少5.50万元，下降91.67％。主要是公务用车运行费不再由我单位支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.50万元，拟召开卫生健康年度工作会议，人数50人，内容为2022年卫生健康年度工作部署；培训费预算10.50万元，拟开展办公室业务骨干能力提升培训、基本公共卫生服务项目业务培训、医政管理工作培训，人数900人，内容为基本公共卫生服务规范、院感等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额938．92万元，其中：货物类采购预算695.67万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算243．25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14，274.80万元，其中，基本支出1，118.02万元，项目支出13，156.78万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预表

（具体见附件）